| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度中共贵德县委办公室部门预算
2016年度中共贵德县委办公室部门预算
目 录
第一部分 中共贵德县委办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共贵德县委办公室2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 中共贵德县委办公室部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
中共贵德县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。
二、部门预算单位构成
2016年度我单位预算汇总范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个（详情见附表）。各级单位年末人数211人。其中在职人员81人，退休人员47人，遗属人员14人，青南计划志愿者65人，其他人员4人。
附表：中共贵德县委办公室所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
中共贵德县委办公室 |
|
2 |
中共贵德县委组织部 |
|
3 |
中共贵德县委宣传部 |
|
4 |
中共贵德县委纪律检查委员会 |
|
5 |
中共贵德县委统战部 |
|
6 |
贵德县总工会 |
|
7 |
中国共产主义青年团青海省海南州贵德县委员会 |
|
8 |
贵德县妇联 |
|
9 |
贵德县工商联 |
|
10 |
贵德县老干部局 |
第二部分 中共贵德县委办公室2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2345.69 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1980.29 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
116.9 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
110.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
68.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
70.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
2345.69 |
总计 |
68 |
2345.69 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2345.69 |
2345.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
292.33 |
292.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
|
|
|
|
||
|
2011103 |
机关服务 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检事务支出 |
96.53 |
96.53 |
|
|
|
|
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2012801
|
行政运行 |
39.8 |
39.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2012803 |
机关服务 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群从团体事务 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77.25 |
77.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2012903 |
机关服务 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2012904 |
厂务公开 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群从团体事务支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
760.56 |
760.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
668.35 |
668.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2013103 |
机关服务 |
28.6 |
28.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.61 |
63.61 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
492.2 |
492.2 |
|
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
149.7 |
149.7 |
|
|
|
|
|
||
|
2013203 |
机关服务 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
323 |
323 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
271.4 |
271.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2013303 |
机关服务 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
177.1 |
177.1 |
|
|
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
161. |
161. |
|
|
|
|
|
||
|
2013401 |
行政运行 |
78.5 |
78.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2013403 |
机关服务 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2013499 |
其他统战事务 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
离退休人员管理机构 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
||
|
2080503 |
行政运行 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
||
|
2080503 |
机关服务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2345.69 |
2345.69 |
|
|
|
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
292.33 |
292.33 |
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
|
|
|
||
|
2011103 |
机关服务 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检事务支出 |
96.53 |
96.53 |
|
|
|
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
||
|
2012801
|
行政运行 |
39.8 |
39.8 |
|
|
|
|
||
|
2012803 |
机关服务 |
4 |
4 |
|
|
|
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群从团体事务 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77.25 |
77.25 |
|
|
|
|
||
|
2012903 |
机关服务 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
||
|
2012904 |
厂务公开 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群从团体事务支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
760.56 |
760.56 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
668.35 |
668.35 |
|
|
|
|
||
|
2013103 |
机关服务 |
28.6 |
28.6 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.61 |
63.61 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
492.2 |
492.2 |
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
149.7 |
149.7 |
|
|
|
|
||
|
2013203 |
机关服务 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
323 |
323 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
271.4 |
271.4 |
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
||
|
2013303 |
机关服务 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
177.1 |
177.1 |
|
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
161. |
161. |
|
|
|
|
||
|
2013401 |
行政运行 |
78.5 |
78.5 |
|
|
|
|
||
|
2013403 |
机关服务 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
||
|
2013499 |
其他统战事务 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
离退休人员管理机构 |
145 |
145 |
|
|
|
|
||
|
2080503 |
行政运行 |
101 |
101 |
|
|
|
|
||
|
2080503 |
机关服务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2345.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1980.29 |
1980.29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
116.9 |
116.9 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
110.48 |
110.48 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
70.19 |
70.19 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2345.69 |
总计 |
83 |
2345.69 |
2345.69 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2345.69 |
2345.69 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
292.33 |
292.33 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
||
|
2011103 |
机关服务 |
34.8 |
34.8 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检事务支出 |
96.53 |
96.53 |
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
45.8 |
45.8 |
|
||
|
2012801
|
行政运行 |
39.8 |
39.8 |
|
||
|
2012803 |
机关服务 |
4 |
4 |
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2 |
2 |
|
||
|
20129 |
群从团体事务 |
117.55 |
117.55 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77.25 |
77.25 |
|
||
|
2012903 |
机关服务 |
10.8 |
10.8 |
|
||
|
2012904 |
厂务公开 |
2 |
2 |
|
||
|
2012999 |
其他群从团体事务支出 |
27.5 |
27.5 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
760.56 |
760.56 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
668.35 |
668.35 |
|
||
|
2013103 |
机关服务 |
28.6 |
28.6 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.61 |
63.61 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
492.2 |
492.2 |
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
149.7 |
149.7 |
|
||
|
2013203 |
机关服务 |
19.5 |
19.5 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
323 |
323 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
271.4 |
271.4 |
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
|
||
|
2013303 |
机关服务 |
9.1 |
9.1 |
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
177.1 |
177.1 |
|
||
|
20134 |
统战事务 |
161. |
161. |
|
||
|
2013401 |
行政运行 |
78.5 |
78.5 |
|
||
|
2013403 |
机关服务 |
14.75 |
14.75 |
|
||
|
2013499 |
其他统战事务 |
43.75 |
43.75 |
|
||
|
20805 |
离退休人员管理机构 |
145 |
145 |
|
||
|
2080503 |
行政运行 |
101 |
101 |
|
||
|
2080503 |
机关服务 |
6 |
6 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38 |
38 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2345.7 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
788.7 |
788.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
243.8 |
243.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
340.92 |
340.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.34 |
46.34 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
116.9 |
116.9 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
908.54 |
|
908.54 |
|
30201 |
办公费 |
28.76 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
7.4 |
|
7.4 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30207 |
邮电费 |
5.75 |
|
5.75 |
|
30208 |
取暖费 |
1 |
|
1 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12.45 |
|
12.45 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
12 |
|
12 |
|
30216 |
培训费 |
17.06 |
|
17.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
27.57 |
|
27.57 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
11.69 |
|
11.69 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
764.3 |
|
764.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
648.4 |
648.4 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
443.47 |
443.47 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
110.48 |
110.48 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
70.19 |
70.19 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.4 |
14.4 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
51.9 |
1.8 |
29.6 |
|
20.5 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 51.9 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算1.8万元。
二、公务接待费2016年，拟安排公务接待费支出预算29.6万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出，经费使用严格按照中央八项规定执行。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算20.5万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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