2016年度贵德县文化体育广播电视局部门预算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-04-12	废止日期：
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2016年度贵德县文化体育广播电视局部门预算

来源：发布时间：2016-04-12 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度贵德县文化体育广播电视局部门预算

第一部分贵德县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分贵德县文化体育广播电视局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分贵德县文化体育广播电视局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，以及县委、县政府有关文化艺术及体育工作的决定，组织研究和制定全县文化体育工作的发展规划，并监督实施；开展文化体育体制改革。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导县重点文化体育建设，管理县级公共文化体育设施。

4、归口管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；开展“扫黄打非”活动。

5、管理电影发行、放映事业；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查和非法音像制品的鉴定。

6、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全县性社会文化活动；指导全县各乡、镇、场文化站建设。

7、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8、贯彻执行国家有关文物保护和法律、法规、研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全县文物保护和博物馆工作。

12、管理全县著作权工作，依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为；

二、部门预算单位构成

2016年度文化系统预算编制范围包括预算单位5个，其中下属单位4个包括下属单位图书馆、电影管理站、文化馆、文官所及本级单位文化体育广播电视局。单位年末人数45，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员10人。

第二部分文化系统2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1305.9	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	1305.9
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1305.9	本年支出合计	58	1305.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

部门收入总表

公开02表

部门：金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1305.9	1305.9
2070101			行政运行	89.74	89.74
2070104			图书馆	74.38	74.38
2070109			文化馆	87.26	87.26
2070103			人员经费	41.2	41.2
2070108			文化活动	705	705
2070201			文官所	63.95	63.95
2070406			电影管理站	43.37	43.37
2070204			文物保护	20	20
2080501			行政退休	21.64	21.64
2080502			事业退休	80.04	80.04
2210201			住房公积金	32.72	32.72
2100501			医疗金	46.6	46.6

部门支出总表

公开03表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1305.9	1305.9
2070101			行政运行	89.74	89.74
2070104			图书馆	74.38	74.38
2070109			文化馆	87.26	87.26
2070103			人员经费	41.2	41.2
2070108			文化活动	705	705
2070201			文官所	63.95	63.95
2070406			电影管理站	43.37	43.37
2070204			文物保护	20	20
2080501			行政退休	21.64	21.64
2080502			事业退休	80.04	80.04
2210201			住房公积金	32.72	32.72
2100501			医疗金	46.6	46.6

财政拨款收支总表

公开04表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1305.9	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1305.9	1305.9
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1305.9	本年支出合计	77	1305.9	1305.9
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1305.9	总计	83	1305.9	1305.9

一般公共预算支出表

公开05表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1305.9	1305.9
2070101			行政运行	89.74	89.74
2070104			图书馆	74.38	74.38
2070109			文化馆	87.26	87.26
2070103			人员经费	41.2	41.2
2070108			文化活动	705	705
2070201			文官所	63.95	63.95
2070406			电影管理站	43.37	43.37
2070204			文物保护	20	20
2080501			行政退休	21.64	21.64
2080502			事业退休	80.04	80.04
2210201			住房公积金	32.72	32.72
2100501			医疗金	46.6	46.6

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	358.7	358.7
30101	基本工资	89.64	89.64
30102	津贴补贴	171.3	171.3
30103	奖金	49	49
30104	社会保障缴费	21.76	21.76
30106	伙食补助费	13.8	13.8
30107	绩效工资	10.7	10.7
30199	其他工资福利支出	2.5	2.5
302	商品和服务支出	41.2		41.2
30201	办公费	8		9
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.8		0.8
30205	水费
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	6.69		6.69
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	5.3		5.3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	4.42		4.42
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	101.68	101.68
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费	46.6	46.6
30309	奖励金
30311	住房公积金	32.72	32.72
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	725	725

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	9.5		5.3		4.2

2016年，我部门“三公”经费预算安排 9.5 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算5.3万元。主要用于春节文体活动，黄河文化旅游节、青海国际冬季抢渡黄河赛、徒步行、民族运动会、速降赛等各项重大文体活动中的开支，同时也包括上级部门的监督检查、进行调研等公务活动中发生的用餐等费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.2万元，主要用于春节文体活动，黄河文化旅游节、青海国际冬季抢渡黄河赛、“水与生命”主题音乐会、徒步行等各项重大文体活动，同时也包括下属四个单位文化馆外出演出、三下乡活动，电影管理站下乡电影放映，图书馆送书下乡工程，文管所文物考察等活动中的车辆维修、燃料费和保险费。

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