| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县卫生和食品药品监督管理局部门预算
2016年度贵德县卫生和食品药品监督管理局部门预算
目 录
第一部分 贵德县卫生和食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年度贵德县卫生和食品药品监督管理局预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分贵德县卫生和食品药品监督管理局部门概况
一、主要职能
(一）贵德县卫生和食品药品监督管理局主要职能;
1.贯彻执行卫生和食品药品安全监督管理工作；
2.加强对健康教育与健康促进工作的领导；
3.负责医疗机构、消费环节食品卫生许可和食品安全的监督管理工作；
4.承担医疗卫生、食品安全综合协调、组织查处医疗卫生食品安全重大事故的责任；
5.贯彻中西医并重方针，推进中西医的继承与创新；
6.具体负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作，对突发公共卫生事件与传染病疫情继承信息报告实施监督管理；
8.组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督；
9.组织实施食品安全管理规范，开展消费环节食品安全状况调查和监测工作；
10.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械质量管理的有关规范；
11.组织实施卫生、食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；
12.组织并监督实施中药、民族药有关的标准、规范和制度；
（二）乡镇卫生院主要职能：
1. 贯彻执行为人民身体健康提供他、医疗与预防保健服务工作；
2. 具体组织实施基本公共卫生服务及常见病多发病诊治工作；
(三)疾控中心主要职能：疾病预防控制，卫生保健，疾病监控检查；
（四）妇幼保健院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见疾病多发护理、恢复期病人康复治疗与预防保健等职能部门和管理部门；
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位12个（行政单位1个，乡镇卫生院8个，疾控中心1个，妇幼保健院1个，卫生监督所1个），单位年末人数220人，其中在职人员155人，离休人员0人，退休人员51人，其他人员（遗属）14人。
第二部分 卫生和食品药品监督管理局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2651.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
192.15 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2459.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2651.91 |
本年支出合计 |
58 |
2651.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
2651.91 |
总计 |
68 |
2651.91 |
部门收入总表
公开02表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2651.91 |
2651.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
959.92 |
959.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1272.23 |
1272.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
207.90 |
207.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
106.88 |
106.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
104.98 |
104.98 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2651.91 |
2651.91 |
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
959.92 |
959.92 |
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1272.23 |
1272.23 |
|
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
207.90 |
207.90 |
|
|
|
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
106.88 |
106.88 |
|
|
|
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
104.98 |
104.98 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2651.91 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
192.15 |
192.15 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2459.76 |
2459.76 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2651.91 |
本年支出合计 |
77 |
2651.91 |
2651.91 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2651.91 |
总计 |
83 |
2651.91 |
2651.91 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2651.91 |
2651.91 |
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
959.92 |
959.92 |
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1272.23 |
1272.23 |
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
207.90 |
207.90 |
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
106.88 |
106.88 |
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
104.98 |
104.98 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2651.91 |
2309.68 |
322.23 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1554.39 |
1554.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
382.64 |
382.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
662.10 |
662.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.13 |
7.13 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
192.15 |
192.15 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
310.37 |
310.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
217.27 |
16.13 |
201.14 |
|
30201 |
办公费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30208 |
取暖费 |
5.32 |
|
5.32 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.73 |
|
3.73 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
20.79 |
|
20.79 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.23 |
|
4.23 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
165.92 |
|
165.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
860.25 |
739.16 |
121.09 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
297.01 |
236.52 |
60.49 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.86 |
5.45 |
0.41 |
|
30307 |
医疗费 |
170.27 |
140.94 |
29.33 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
125.40 |
104.60 |
20.80 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
261.71 |
251.65 |
10.06 |
|
310 |
其他资本性支出 |
20 |
|
20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
20 |
|
20 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：卫生和食品药品监督管理局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
7.96 |
0 |
3.73 |
0 |
4.23 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排7.96万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算3.73万元。主要用于本部门疾控中心、卫生监督所、妇幼保健院及本局在公务接待中发生的住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.23万元，主要用于本部门疾控中心、卫生监督所、妇幼保健院及本局日常公务用车，开展基层工作下乡和基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目实施督导工作，实施基本建设项目工程方面监督检查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。
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