2016年度贵德县水利局部门预算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-04-12	废止日期：
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2016年度贵德县水利局部门预算

来源：发布时间：2016-04-12 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度贵德县水利局部门预算

第一部分贵德县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分贵德县水利局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分水利局部门概况

一、主要职能：

（1）宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村水利工作进行指导。

（2）密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。

（3）参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村水利工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责全县农牧业支农惠农水利项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务其他农牧业工作。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位9个，其中二级预算单位8个（见附表）。各单位年末实有人数为72人，其中在职行政人员7人，参议照1人，事业62人，同工同酬2人，离休人员*人，退休人员40人，遗属人员12人。

附表：水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县水电设计室
2	贵德县水土保持工作站
3	贵德县提灌工程管理站
4	贵德县东河水管所
5	贵德县西河水管所
6	贵德县河北水管所站
7	贵德县农村供水站
8	贵德县马什格羊水库建设管理局

第二部分水利局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1412.2	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	270.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	71.5
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1009.3
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.2
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1412.2	本年支出合计	58	1412.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1412.2	总计	68	1412.2

部门收入总表

公开02表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1412.2	1412.2
2130101			行政运行	83.5	83.5
2130103			机关服务	12.5	12.5
2130104			事业运行	572.8	572.8
2080501			行政单位离退休	72.3	72.3
2080502			事业单位离退休	270.2	270.2
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9
2101102			事业单位医疗	62.6	62.6
2210201			住房保障支出	61.2	61.2
2130399			其它水利支出	268.2	268.2

部门支出总表

公开03表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1412.2	1144	268.2
2130101			行政运行	83.5	83.5
2130103			机关服务	12.5	12.5
2130104			事业运行	572.8	572.8
2080501			行政单位离退休	72.3	72.3
2080502			事业单位离退休	270.2	270.2
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9
2101102			事业单位医疗	62.6	62.6
2210201			住房保障支出	61.2	61.2
2130399			其它水利支出	268.2		268.2

财政拨款收支总表

公开04表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1412.2	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	270.2	270.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	71.5	71.5
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1009.3	1009.3
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	61.2	61.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1412.2	本年支出合计	77	1412.2	1412.2
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1412.2	总计	83	1412.2	1412.2

一般公共预算支出表

公开05表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1412.2	1144	268.2
2130101			行政运行	83.5	83.5
2130103			机关服务	12.5	12.5
2130104			事业运行	572.8	572.8
2080501			行政单位离退休	72.3	72.3
2080502			事业单位离退休	270.2	270.2
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9
2101102			事业单位医疗	62.6	62.6
2210201			住房保障支出	61.2	61.2
2130399			其它水利支出	268.2		268.2

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1144	1063.3	80.7
301	工资福利支出	660.4	660.4
30101	基本工资	205.3	205.3
30102	津贴补贴	304.7	304.7
30103	奖金	4.8	4.8
30104	社会保障缴费	102.9	102.9
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	42.7	42.7
302	商品和服务支出	80.7		80.7
30201	办公费	15.4		15.4
30202	印刷费	5.8		5.8
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1		1
30206	电费	1.7		1.7
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	6		6
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.1		4.1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	10.2		10.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	10.3		10.3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	9.8		9.8
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	8.9		8.9
303	对个人和家庭的补助	402.9	402．9
30301	离休费
30302	退休费	234	234
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.5	4.5
30307	医疗费	71.5	71.5
30309	奖励金
30311	住房公积金	61.2	61.2
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.7	31.7
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：贵德县水利局金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	20		10.2		9.8

2016年，我部门“三公”经费预算安排20 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算0.8万元。主要用于正常的公务接待及上级部门对专项资金监督检查等公务活动中发生的住宿、用餐等费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算9.8万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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