| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县农牧局部门预算
2016年度贵德县农牧局部门预算
第一部分 部门基本情况概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县农牧局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 农牧局概况
一、主要职能
（1）宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。
（2）密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。
（3）参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。
（4）负责全县农牧业支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务其他农牧业工作。
二、 部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个（详情见附表）。各级单位年末人数222人，其中在职行政人员8人，事业人员92人， 离休人员*人，退休人员92人，遗属人员27人，公益性岗位人员3人。
附表：农牧局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵德县农业技术推广中心 |
|
2 |
贵德县畜牧兽医站 |
|
3 |
贵德县草原工作站 |
|
4 |
贵德县农牧机械管理站 |
|
5 |
贵德县种子管理站 |
|
6 |
贵德县农村牧区经营管理站 |
|
7 |
贵德县渔政管理站 |
|
8 |
贵德县农村能源建设推广站 |
第二部分 农牧局2016年度部门预算表部门收支总表
公开01表
部门： 贵德县农牧局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2035.21 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
478.81 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
153.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1323.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
78.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2035.21 |
本年支出合计 |
58 |
2035.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
2035.21 |
总计 |
68 |
2035.21 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵德县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2035.21 |
2035.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
115.72 |
115.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1045.18 |
1045.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
414.90 |
414.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.02 |
152.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
78.94 |
78.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他农业支出 |
128.50 |
128.50 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 贵德县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2035.21 |
1906.74 |
128.50 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10.80 |
10.8 |
|
|
|
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
115.72 |
115.72 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1045.18 |
1045.18 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
414.90 |
414.90 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.02 |
152.02 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
78.94 |
78.94 |
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他农业支出 |
128.50 |
|
128.50 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵德县农牧局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2035.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
478.81 |
478.81 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1323.63 |
1323.63 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
78.94 |
78.94 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2035.21 |
本年支出合计 |
77 |
2035.21 |
2035.21 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2035.21 |
总计 |
83 |
2035.21 |
2035.21 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵德县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2035.21 |
1906.74 |
128.50 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10.80 |
10.8 |
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
115.72 |
115.72 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1045.18 |
1045.18 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.87 |
74.87 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
414.90 |
414.90 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.02 |
152.02 |
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
78.94 |
78.94 |
|
||
|
2299901 |
其他农业支出 |
128.50 |
|
128.50 |
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵德县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2035.21 |
1700.89 |
334.32 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
937.52 |
937.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
296.68 |
296.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
430.28 |
430.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.43 |
4.43 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
179.54 |
179.54 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.15 |
21.15 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
122.02 |
|
122.02 |
|
30201 |
办公费 |
22.12 |
|
22.12 |
|
30202 |
印刷费 |
4.58 |
|
4.58 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
6.01 |
|
6.01 |
|
30207 |
邮电费 |
9.17 |
|
9.17 |
|
30208 |
取暖费 |
12.64 |
|
12.64 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.16 |
|
6.16 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30216 |
培训费 |
5.86 |
|
5.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
15.18 |
|
15.18 |
|
30229 |
福利费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.35 |
|
14.35 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
763.37 |
763.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
480.99 |
480.99 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
9.31 |
9.31 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30307 |
医疗费 |
153.32 |
153.32 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
78.94 |
78.94 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.82 |
20.82 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
212.30 |
|
212.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
212.30 |
|
212.30 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵德县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 贵德县农牧局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
23.69 |
|
9.34 |
|
14.35 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 23.69万元。具体情况如下：
一、 因公出国（境）费
2016年我局职工预计无出国（境）人员。
二、 公务接待费
2016年拟安排公务接待费用 9.34 万元。主要用于正常的公务接待及上级部门对专项资金监督检查等公务活动中发生的住宿、用餐等费用。
三、 公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车购置及运行费 14.35 万元，主要用于日常公务用车及上级部门对专项资金检查、督查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
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