| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县教育局部门预算
2016年度贵德县教育局部门预算
目 录
第一部分 贵德县教育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县教育局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵德县教育局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。
（二）研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。
（三）综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。负责教育督导与评估，监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况。鼓励、支持、规范和管理社会力量办学。
（四）负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。
（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等规范性文件或收费标准，并加强教育经费收管、监督、审计工作，依法监督教育经费投入政策的执行情况，协助各级政府改善中小学校的办学条件，优化教育环境。
（六）主管全县教师工作，负责中小学校（含职业学校）教师专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。
（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好教师的来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校的正常教学秩序。
（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书；指导扫除青壮年文盲工作。
（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、美育及国防、人防、消防、安全等教育工作。
（十）负责制定全县高中阶段教育的招生计划，组织招生考试和录取工作；负责普通高、中等专业学校和成人高、中等专业学校招生的报名、组考、传递录取信息工作；负责组织全县高、中等教育的自学考试及管理工作。
（十一）负责指导全县教育教学研究、现代教育技术、实验教学和教学设备配置与管理及勤工俭学工作。
（十二）规划并管理全县教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位16个（贵德县教育局、贵德县教研室、贵德县县民族寄宿制学校、贵德县河阴制学校、贵德县河阴小学、贵德县河西寄宿制学校、贵德县河东寄宿制学校、贵德县常牧寄宿制学校、贵德县王屯小学、贵德县阿什贡小学、贵德县尕让寄宿制小学、贵德县新街寄宿制小学、贵德县当车寄宿制小学、贵德县拉西瓦寄宿制小学、特岗、同工同酬），单位年末人数946人，其中在职人员行政人员5人，事业人员941人，离退休人员518人，遗属人员113人。
第二部分 贵德县教育局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵德县教育局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
18186.4 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
13963.24 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1448.57 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
1008.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
864.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
740 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
162 |
|
本年收入合计 |
24 |
18186.4 |
本年支出合计 |
58 |
18186.4 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
18186.4 |
总计 |
68 |
18186.4 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵德县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18186.4 |
18186.4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2050103 |
机关服务 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
543.06 |
543.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
7122.06 |
7122.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3206.4 |
3206.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2050301 |
初等职业教育 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2854.53 |
2854.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业离退休 |
3453.6 |
3453.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
864.07 |
864.07 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵德县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18186.4 |
17343.4 |
843 |
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
||
|
2050103 |
机关服务 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
543.06 |
543.06 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
7122.06 |
7122.06 |
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3206.4 |
3206.4 |
|
|
|
|
||
|
2050301 |
初等职业教育 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2854.53 |
2011.53 |
843 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业离退休 |
3453.6 |
3453.6 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
864.07 |
864.07 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 贵德县教育局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18186.4 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
18186.4 |
18186.4 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
13963.24 |
13963.24 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1448.57 |
1448.57 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1008.52 |
1008.52 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
864.07 |
864.07 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
740 |
740 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
162 |
162 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
18186.4 |
本年支出合计 |
77 |
18186.4 |
18186.4 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
18186.4 |
总计 |
83 |
18186.4 |
18186.4 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵德县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18186.4 |
17343.4 |
843 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
50.16 |
50.16 |
|
||
|
2050103 |
机关服务 |
16.1 |
16.1 |
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
543.06 |
543.06 |
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
7122.06 |
7122.06 |
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3206.4 |
3206.4 |
|
||
|
2050301 |
初等职业教育 |
76.42 |
76.42 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2854.53 |
2011.53 |
843 |
||
|
2080502 |
事业离退休 |
3453.6 |
3453.6 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
864.07 |
864.07 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵德县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
18186.4 |
14749.99 |
3436.41 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
10525.85 |
9423.8 |
1102.05 |
|
30101 |
基本工资 |
2880.19 |
2880.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4320.26 |
4320.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1448.57 |
1448.57 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
90.82 |
90.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
680.33 |
680.33 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1102.05 |
|
1102.05 |
|
302 |
商品和服务支出 |
440.06 |
|
440.06 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
|
3 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1 |
|
1 |
|
30207 |
邮电费 |
4 |
|
4 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
144.01 |
|
144.01 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
280.86 |
|
280.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5475.49 |
5326.19 |
149.3 |
|
30301 |
离休费 |
3453.6 |
3453.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
1008.52 |
1008.52 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
864.07 |
864.07 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
149.3 |
|
149.3 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1745 |
|
1745 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1745 |
|
1745 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 贵德县教育局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
4.34 |
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2.35 |
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1.99 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排 4.34 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.35万元。主要用于省州领导对我县学校进行教育教学工作的各项检查时发生的住宿费、用餐费等。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算1.99万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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