贵德县人民政府

  

2015年度贵德县文物管理所部门决算

目   录

 

第一部分  贵德县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县文物管理所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵德县文物管理所2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分文物管理所部门概况

 

   一、主要职能：贵德县文物管理所是贵德县文化体育广播电视局的一个下属事业单位，其主要职责是：保护管理好全县国家级、省县级文物保护单位，做好文物征集、保护管理及文物展览。积极开展博物馆免费开放工作，搜集、整理、保护民间文化遗产

 

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数10人，其中在职人员7人，离休人元0人，退休人员3人，其他人员0人。

             附表：文化局所属二级预算单位情况表

 

 

第二部分  文管所2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵德县文物管理所         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 189.69　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 166.97　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 17.29　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.43　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 115.10　    本年支出合计 58 　189.69     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 74.59　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 189.69　 总计 68 　189.69     收入决算表                     公开02表 部门：文物管理所               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 115.10　 115.10　 　 　 　 　 　 　207 　文化体育与传媒支出 92.38　 92.38　 　 　 　 　 　 　2070103 　机关服务 6　 6　 　 　 　 　 　 　2070201 　行政运行 66.38　 66.38　 　 　 　 　 　 2070204 文物保护 20 20           2080502 事业单位离退休 17.29 17.29           2210201 住房保障支出 5.34 5.34

 

 

支出决算表
										公开03表
部门：贵德县文物管理所										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		189.69	95.10	94.59
207			文化体育与传媒支出		166.97	72.38	94.59
2070103			机关服务		6	6
20702			文物		160.97	66.38	94.59
2070201			行政运行		66.38	66.38
2070204			文物保护		20		20
2070205			博物馆		74.59		74.59
2080502			事业单位离退休		17.29	17.29
2210201			住房公积金		5.43	5.43

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县文物管理所									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

第三部分 贵德县文物管理所2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于文物管理所2015年度部门决算收支情况总体说明

文物管理所2015年度收支总决算189.69万元，比2014年收支总决算增（减）13.25万元。主要原因是：（项目支出增加）。其中：

（一）收入总计189.69万元。包括：

1、财政拨款收入115.1万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转74.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计115.1万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出72.38万元，主要用于工资福利支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出17.29万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出5.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.项目支出20万元.

二、关于文物管理所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。文物管理所2015年度财政拨款支出189.69万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加13.25万元，主要原因：增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年文物管理所财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.38万元，占38%；社会保障和就业(类)支出17.29万元，占9%；住房保障支出（类）支出5.43万元，占3%；基本项目（类）支出94.67万元，占*%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出94.52万元。其中：

1、工资福利支出66.38万元。其中：基本工资10.65万元、津贴补贴30.62万元、奖金9.6万元、社会保障缴费4.4万元、绩效工资0.87万元、其他工资福利支出10.21万元。

2、对个人和家庭的补助22.71万元。其中：退休费17.28万元、住房公积金5.43万元。

3、商品和服务支出6万元。其中：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费0.9万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、取暖费0.6万元、差旅费0.3万元、培训费0.45万元、公务接待费0.45万元、其他交通费用0.8万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.8万元，公务接待费预算0.45万元。支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为0.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，占100%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：公务用车运行费支出0.8万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待支出0.45万元，接待4批次，40人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。