2015年度贵德县交通局部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度贵德县交通局部门决算

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2015年度贵德县交通局部门决算

第一部分贵德县交通局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县交通局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县交通局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分交通局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（1）、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

（2）、承担道路水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

（3）、承担水上交通安全监管职责。

（4）、承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。

（5）、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（6）、负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。

（7）、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数53人，其中在职人员56人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员2人。

附表：交通局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县水路运输管理所
2	贵德县地方海事局
3

第二部分贵德县 交通局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：交通局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1026．73	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	40.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	979.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1026.73	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	18.15	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1044.88	总计	68	1044.88

收入决算表
										公开02表
部门：交通局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1026.73	1026.73
2080501			行政单位退休	10．54	10.54
2080502			事业单位退休	28.52	28.52
2140101			行政运行	332.63	332.63
2140103			机关服务	8.5	8.5
2140106			公路养护	119	119
2140112			公路运输管理	13	13
2140131			海事管理	20.08	20.08
2140136			水路运输管理支出	10	10
2140199			其他管理水路运输支出	459	459
2210201			住房公积金	25.46	25.46

					支出决算表
									公开03表
部门：交通局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1044.88	1044.88
2080501			行政单位退休	10．54	10.54
2080502			事业单位退休	29．77	29.77
2140101			行政运行	349.53	348.53
2140103			机关服务	8.5	8.5
2140106			公路养护	119	119
2140112			公路运输管理	13	13
2140131			海事管理	20.08	20.08
2140136			水路运输管理支出	10	10
2140199			其他管理水路运输支出	459	459
2210201			住房公积金	25.46	25.46

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：交通局							金额位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1026.73	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.31	40.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	979.11	979.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	25.46	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1026.73	本年支出合计	77	1044.88	1044.88
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	18.15	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	18.15	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1044.88	总计	83	1044.88	1044.88

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：交通局																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					1044.88				1044.88
2080501					行政单位退休					10．54				10.54
2080502					事业单位退休					29．77				29.77
2140101					行政运行					349.53				348.53
2140103					机关服务					8.5				8.5
2140106					公路养护					119				119
2140112					公路运输管理					13				13
2140131					海事管理					20.08				20.08
2140136					水路运输管理支出					10				10
2140199					其他管理水路运输支出					459				459
2210201					住房公积金					25.46				25.46
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：交通局																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计
301				工资福利支出					349.54
30101				基本工资					135.45
30102				津贴补贴					147.72
30103				奖金					27.94
30104				社会保障缴费					38.42
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出											29.5
30201				办公费											1..44
30202				印刷费											0.77
30203				咨询费											0.6
30204				手续费											1.03
30205				水费											0.95
30206				电费											1.35
30207				邮电费											0.9
30208				取暖费											1.51
30209				物业管理费
30211				差旅费											1.77
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费											1.47
30214				租赁费
30215				会议费											1.56
30216				培训费											0.7
30217				公务接待费											4.2
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费											4
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费											2.09
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费											3.4
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出											1.76
303				对个人和家庭的补助																	65.77
30301				离休费
30302				退休费																	40.31
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金																	25.46
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出																	600
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出																	600
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：交通局																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
7.6						3.4		3.4			4.2	7.6				3.4						3.4	4.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18.15	1026.73	1044.88	1044.88
2080501			行政单位退休		10．54	10.54	10.54
2080502			事业单位退休	1.24	28.52	29.77	29.77
2140101			行政运行	16.91	332.63	348.53	348.53
2140103			机关服务		8.5	8.5	8.5
2140106			公路养护		119	119	119
2140112			公路运输管理		13	13	13
2140131			海事管理		20.08	20.08	20.08
2140136			水路运输管理支出		10	10	10
2140199			其他管理水路运输支出		459	459	459
2210201			住房公积金		25.46	25.46	25.46

第三部分贵德县交通局2015年度部门决算情况说明

一、关于交通局2015年度部门决算收支情况总体说明

交通局2015年度收支总决算1026.73万元，比2014年收支总决算增（减）131.95万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计1044.88万元。包括：

1、财政拨款收入1026.73万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入**万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余18.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1044.88万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出40.31万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、交通运输（类）支出979.11万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出25.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于交通局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。交通局2015年度财政拨款支出1044.88万元，占本年支出总计的*%。2015年决算数比2014年943.14万元增加101.74万元，主要原因：一是*****；二是***。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年交通局财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出40.31万元，占4%；交通运输类支出979.11万元，占94%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出25.46万元，占2%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1044.88万元。其中：

1、工资福利支出349.54万元。其中：基本工资135.45万元、津贴补贴147.72万元、奖金27.94万元、社会保障缴费38.42万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出***万元。

2、对个人和家庭的补助65.77万元。其中：离休费***万元、退休费40.31万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金25.46万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出29.5万元。其中：办公费1.44万元、印刷费0.77万元、咨询费0.6万元、手续费1.03万元、水费0.95万元、电费1.35万元、邮电费0.9万元、取暖费1.51万元、物业管理费***万元、差旅费1.77万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费1.47万元、租赁费***万元、会议费1.56万元、培训费0.7万元、公务接待费4.2万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费4万元、劳务费***万元、委托业务费***万元、工会经费2.09万元、福利费***万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出1.76万元。

4、其他资本性支出600万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出600万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算3.4万元，公务接待费预算4.2万元。支出决算为7.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为3.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，占45%；公务接待费支出决算4.2万元，占55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出3.4万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.2万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出4.2万元，接待25批次，105人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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