贵德县人民政府

目录

第一部分 河西镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河西镇人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河西镇人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 河西镇人民政府部门概况

 

一、主要职能

      创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

    加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

    搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个,分为三个部门：行政、事业和计生。单位年末人数53人，其中在职人员41人（行政人员27人，事业编制人员14人），公益性岗位2人，门卫1人、社区9人，其他人员（遗属）6人。

           

第二部分  河西镇人民政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：河西镇人民政府         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 669.6　 一、一般公共服务支出 35 340.7　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 22.6　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 20.9　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 33.5　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 6　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 669.6　    本年支出合计 58 690.4     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 481.7　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　      460.9 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 1151.3　 总计 68 　115.13       收入决算表                       公开02表 部门：河西镇人民政府               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 669.6　 669.6　 　 　 　 　 　 2010301 行政运行　 256.4　 256.4　 　 　 　 　 　 2010303 机关服务 64.7　 64.7　 　 　 　 　 　 　2012304 民族工作专项 5　 5　 　 　 　 　 　 　2080208 基层政权和社区建设 20.1　 20.1　 　 　 　 　 　   2080501 归口管理的行政单位离退休 2.5 2.5             2100716 计划生育机构 20 20             2130104 事业运行 146 146             2130705 对村民委员会的补助 115.4 115.4             2210201 住房公积金 33.5 33.5             2299901 其他支出 6 6

 

					支出决算表
									公开03表
部门：河西镇人民政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	690.4	690.4
2010301			行政运行	271	271
2010303			机关服务	64.7	64.7
2012304			民族工作专项	5	5
2080208			基层政权和社区建设	20.1	20.1
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.5	2.5
2100716			计划生育机构	21	21
2130104			事业运行	151.2	151.2
2130705			对村民委员会的补助	115.4	115.4
2210201			住房公积金	33.5	33.5
2299901			其他支出	6	6

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：河西镇人民政府																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						690.4					690.4
2010301						行政运行						271					271
2010303						机关服务						64.7					64.7
2012304						民族专项工作						5					5
2080208						基层政权和社区建设						20.1					20.1
2080501						归口管理的行政单位离退休						2.5					2.5
2100706						计划生育机构						21					21
2130104						事业运行						151.2					151.2
2130705						对村委会和党支部的补助						115.4					115.4
2210201						住房公积金						33.5					33.5
2299901						其他支出						6					6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：河西镇人民政府																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										690.4								499.6							190.8
301					工资福利支出					457.6								457.6
30101					基本工资					128.1								128.1
30102					津贴补贴					204.7								204.7
30103					奖金					71.1								71.1
30104					社会保障缴费					12.1								12.1
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					41.6								41.6
302					商品和服务支出					185.8															185.8
30201					办公费					130.8															130.8
30202					印刷费					8.7															8.7
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					2.9															2.9
30207					邮电费					0.6															0.6
30208					取暖费					0.1															0.1
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.3															2.3
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					1.9															1.9
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.3															0.3
30217					公务接待费					2.4															2.4
30218					专用材料费					4.2															4.2
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					7.1															7.1
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					7.6															7.6
30239					其他交通费用					0.6															0.6
30299					其他商品和服务支出					16.3															16.3
303					对个人和家庭的补助					42								42
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					2.5								2.5
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					33.5								33.5
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					6								6
310					其他资本性支出					5															5
31002					办公设备购置					5															5
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：河西镇人民政府																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
13							13		7.6				5.4	10						10						7.6	2.4

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：河西镇人民政府									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 河西镇人民政府2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于河西镇人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

河西镇人民政府2014年度收支总决算719.68万元，2015年收支总决算669.6万元。相比2014年减少50.08万元，主要原因是：一是人员减少后工资经费减少,二是项目支出减少。

其中：

（一）收入总计1151.3万元。包括：

1、财政拨款收入669.6万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元.

3、事业收入0万元。

4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余481.7万元。

（二）支出总计669.6万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出340.7万元，主要用于河西镇人民政府正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交支出0万元。

3、社会保障和就业支出22.6万元。

4、公共安全支出支出0万元。

5、农林水支出266.6万元。

6、住房保障支出33.5万元。

7、国防支出0万元。

8、医疗卫生(类) 支出21万元。

9、节能环保(类)支出0万元。

10、其他类支出6万元。

11、其中住房保障支出(类)支出33.5万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年460.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于河西镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。河西镇人民政府2015年度财政拨款支出669.6万元，2015年决算数比2014年减少50.08万元，主要原因：一是人员的减少带来的人员工资支出减少，而是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年河西镇人民政府财政拨款用于以下方面：农林水事务支出266.6万元，占39%；其他支出6万元，占1%；社会保障和就业类支出22.6万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出21万元，占3%；住房保障类支出33.5万元，占5%；一般公共服务（类）支出340.7万元，占49%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出690.4万元。其中：

1、工资福利支出457.6万元。其中：基本工资128.1万元、津贴补贴204.7万元、奖金71.1万元、社会保障缴费12.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出41.6万元。

2、对个人和家庭的补助42万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.5万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金33.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。

3、商品和服务支出185.8万元。其中：办公费130.8万元、印刷费8.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.9万元、邮电费0.6万元、取暖费0.1万元、物业管理费0万元、差旅费2.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费2.4万元、专用材料费4.2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出16.3万元。

4、其他资本性支出5万元。其中：办公设备购置5万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算7.6万元，公务接待费预算5.4万元。支出决算为10万元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为7.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.6万元，占76%；公务接待费支出决算2.4万元，占24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.6万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.4万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.4万元，接待20批次，120人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.7万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少-0.6万元，公务接待费支出决算数比上年数减少3.3万元，主要原因是：2015年工任务多，下乡次数较多，在车辆维护及燃油费上支出较大；在公务接待上，由于我镇开设了廉政食堂，接待工作多在镇级食堂，所以产生的接待费较少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。