贵德县人民政府

目   录

 

第一部分  常牧镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常牧镇人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常牧镇人民政府015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 常牧镇人民政府部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

    (1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。　　

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。　　

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。　　

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。　　

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。　　

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数43人，其中在职人员43人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员2人。

           

 

 

          附表：xxx所属二级预算单位情况表

 

第二部分  常牧镇2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：常牧镇人民政府         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 699.45　 一、一般公共服务支出 35 411.18　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1.08　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 4.12　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 21.17　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 70　 　 12 　 十二、农林水支出 46 434.65　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 37.36　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 37.05　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 700.53　    本年支出合计 58 1015.53     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 347.84　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 347.84　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 32.83 　 31 　       基本支出结转 65 32.83 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 1048.36　 总计 68 1048.36     收入决算表                     公开02表 部门：常牧镇人民政府               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 700.52　 699.44　 　 　 　 　 　 　2010301 　行政运行 279.78　 279.78　 　 　 　 　 　 　2010303 　机关服务 107.52　 106.44　 　 　 　 　 　 2012304 民族工作专项 24 24           　2080501 　归口管理的行政单位离退休 4.12　 4.12　 　 　 　 　 　 2100716 计划生育机构 20.28 20.28           2130104 事业运行 134.49 134.49           2130599 其他扶贫支出 10 10           2130705 对村民委员会和村党支部的补助 73.57 73.57           2210201 住房公积金 37.36 37.36           2299901 其他支出 9.4 9.4

 

						支出决算表
										公开03表
部门：常牧镇人民政府										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1015.53	1015.53
2010103			机关服务		12.14	12.14
2010301			行政运行		294.25	294.25
2010303			机关服务		80.8	80.8
2012304			民族工作专项		24	24
2080501			归口管理的行政单位离退休		4.11	4.11
2100716			计划生育机构		21.17	21.17
2129999			其他城乡社区支出		70	70
2130104			事业运行		140.71	140.71
2130504			农村基础设施建设		135	135
2130506			社会发展		80	80
2130599			其他扶贫支出		10	10
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		68.94	68.94
2210201			住房公积金		37.36	37.36
2299901			其他支出		37.05	37.05

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																公开05表
部门：常牧镇人民政府																单位：万元
项目											本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码								科目名称
类		款		项				栏次			1		2			3
								合计			734.63		734.63
2010103								机关服务			12.14		12.14
2010301								行政运行			294.25		294.25
2010303								机关服务			79.71		79.71
2012304								民族工作专项			24		24
2080501								归口管理的行政单位离退休			4.12		4.12
2100716								计划生育机构			21.17		21.17
2130104								事业运行			140.71		140.71
2130504								农村基础设施建设			10		10
2130705								对村民委员会和村党支部的补助			68.94		68.94
2210201								住房公积金			37.36		37.36
2299901								其他支出			9.4		9.4
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																	公开06表
	部门：常牧镇人民政府											单位：万元					单位：万元
	项目								本年支出合计	人员经费		公用经费					年末结转和结余
	经济分类科目编码						科目名称					小计		基本支出	项目支出
	栏次 合计		1		2		3		1	2		3		4	5		6
									497.6	497.6		214.2		214.2
	301						工资福利支出		456.12	456.12
	30101						基本工资		151.77	151.77
	30102						津贴补贴		198.65	198.65
	30103						奖金		79.86	79.86
	30104						社会保障缴费		11.07	11.07
	30106						伙食补助费
	30107						绩效工资
	30199						其他工资福利支出		14.77	14.77
	302						商品和服务支出					214.2		214.2
	30201						办公费					68.62		68.62
	30202						印刷费					72.24		72.24
	30203						咨询费
	30204						手续费
	30205						水费					0.16		0.16
	30206						电费					4.35		4.35
	30207						邮电费					0.92		0.92
	30208						取暖费					2.02		2.02
	30209						物业管理费
	30211						差旅费
	30212						因公出国（境）费用
	30213						维修(护)费
	30214						租赁费
	30215						会议费					2.27		2.27
	30216						培训费					39.16		39.16
	30217						公务接待费					4.6		4.6
	30218						专用材料费
	30224						被装购置费
	30225						专用燃料费
	30226						劳务费					12.04		12.04
	30227						委托业务费
	30228						工会经费
	30229						福利费
	30231						公务用车运行维护费					6.7		6.7
	30239						其他交通费用					0.35		0.35
	30299						其他商品和服务支出					0.76		0.76
	303						对个人和家庭的补助		41.48	41.48
	30301						离休费
	30302						退休费
	30303						退职（役）费
	30304						抚恤金
	30305						生活补助		4.12	4.12
	30307						医疗费
	30309						奖励金
	30311						住房公积金		37.36	37.36
	30312						提租补贴
	30313						购房补贴
	30399						其他对个人和家庭的补助支出
	310						其他资本性支出
	31002						办公设备购置
	31003						专用设备购置
	31007						信息网络及软件购置更新
	31019						其他交通工具购置
	31099						其他资本性支出

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开07表
部门：常牧镇人民政府																		单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计		公务用车购置费	公务用车运行费										小计			公务用车购置费			公务用车运行费
1		2		3		4	5			6		7		8			9			10			11		12
11.28		0		0		0	6.68			4.6		11.3		0			11.3			0			6.7		4.6
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																								公开08表
部门：常牧镇人民政府																								单位：万元
项目								上年结转和结余			本年收入				本年支出									年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称										小计				基本支出			项目支出
类	款		项		栏次			1			2				3				4			5		6
					合计

第三部分 常牧镇人民政府2015年度部门决算情况说明

  

    一、关于常牧镇2015年度部门决算收支情况总体说明

常牧镇2015年度收支总决算699.45万元，比2014年收支总决算减少93.62万元。主要原因是：(1、一般公共服务支出减少100.71万元；2、农林水事务支出减少20.35万元；3、医疗卫生与计划生育支出增加3.63万元；4、社会保障和就业支出增加0.31万元；5、其他支出9.32万元）。其中：

（一）收入总计700.53万元。包括：

1、财政拨款收入699.45万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入1.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余347.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1015.53万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出411.18万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出4.12万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出21.17万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、农林水事务（类)支出225.84万元，主要用于公共、水利、防火等方面的支出。

10、其他支出（类）支出434.65万元。

11、城乡社区（类）支出70万元，主要用于建设维修方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

12、住房保障支出(类)支出37.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13.其他支出37.05万元，主要用于基础设施建设等方面的支出。

14、结转下年32.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于常牧镇人民政府2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。常牧镇人民政府2015年度财政拨款支出711.8万元，占本年支出总计的70.09%。2015年决算数比2014年增加（减少）93.62万元，主要原因：一是人员增加；二是津贴补贴增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年常牧镇人民政府财政拨款用于以下方面：其他（类）支出9.40万元占1.32%；社会保障和就业(类)支出4.12万元，占0.58%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出37.36万元，占5.25%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出21.17万元，占2.97%；农林水支出229.65万元，占32.26%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；一般公共服务（类）支出410.10万元，占57.61%。

 

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出711.8万元。其中：

1、工资福利支出456.12万元。其中：基本工资151.77万元、津贴补贴198.65万元、奖金79.86万元、社会保障缴费11.07万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出14.77万元。

2、对个人和家庭的补助41.48万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助4.12万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金37.36万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出214.2万元。其中：办公费68.62万元、印刷费72.24万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.16万元、电费4.35万元、邮电费0.92万元、取暖费2.02万元、物业管理费***万元、差旅费***万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费***万元、租赁费***万元、会议费2.27万元、培训费39.16万元、公务接待费4.6万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费12.04万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出0.76万元。

4、其他资本性支出28.41万元。其中：办公设备购置4.28万元，专用设备购置2.5万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出21.63万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算6.7万元，公务接待费预算4.6万元。支出决算为11.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为6.7万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算40%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算6.7万元，占0.95%；公务接待费支出决算4.6万元，占0.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.7万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.6万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出4.6万元，接待98批次，575人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：无。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。