贵德县人民政府

2015年度贵德县住房和城乡建设局部门决算

目   录

 

第一部分  住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  住房和城乡建设局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部    贵德县  住房和城乡建设局部门概况

 

一、主要职能

  （一）贯彻执行国家和省、州住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

（二）指导和管理全县城乡规划、城乡勘察和重点工程测量工作；组织编制、申报城市总体规划、详细规划、城镇体系规划和各类开发建设规划；协调有关单位和部门，在城市总体规划指导下编制和报批城市各项专业规划；负责审查报批村镇总体规划；检查和监督城乡规划的实施，参与编制国土规划和区域规划；负责县级审批项目的选址工作，核发建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工验收合格证。

（三）负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、房产交易、房屋权属管理、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、房产发证、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

（四）监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、装饰装修的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（五）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

（六）负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。

（七）负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等的征收和管理；负责园林绿化管理。

（八）负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道路照明的协调管理；负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数77人，其中在职人员42人，退休人员18人，遗属5人，其他人员12人。

  附表：住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵德县房管所
2	贵德县城镇监察大队
3	贵德县新农办
4	贵德县园林站
5	贵德县建筑工程质量监督站

第二部分  XXX2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵德县住房和城乡建设局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2735.06　 一、一般公共服务支出 35 486.68　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 31　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 113.59　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 55.62　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 2043　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 30.22　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 25.05　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 2760.11　 总计 68 　2760.11     收入决算表                     公开02表 部门：贵德县住房和城乡建设局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2760.11　 2760.11　 　 　 　 　 　 　2070204 　文物保护 31　 31　 　 　 　 　 　 　2080501 　归口管理的行政离退休 40.15　 40.15　 　 　 　 　 　 2080502 事业单位离退休 73.44 73.44           2111001 能源节约利用 55.62 55.62           2120101 行政运行 392.74 392.74           2120103 机关服务 8.3 8.3           2120104 城管执法 18.7 18.7           2120199 其他城乡社区管理事务支出 65.24 65.24           2120399 其他城乡社区公共设施支出 2024 2024           2129999 其他城乡社区支出 20.7 20.7           　2210201 　住房公积金 30.22　 30.22
					支出决算表
									公开03表
部门：贵德县住房和城乡建设局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2760.11	2760.11
2070204			文物保护	31	31
2080501			归口管理的行政离退休	40.15	40.15
2080502			事业单位离退休	73.44	73.44
2111001			能源节约利用	55.62	55.62
2120101			行政运行	392.74	392.74
2120103			机关服务	8.3	8.3
2120104			城管执法	18.7	18.7
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.24	65.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2024	2024
2129999			其他城乡社区支出	20.7	20.7
2210201			住房公积金	30.22	30.22

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵德县住房和城乡建设局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						2760.11					2760.11
2070204						文物保护						31					31
2080501						归口管理的行政离退休						40.15					40.15
2080502						事业单位离退休						73.44					73.44
2111001						能源节约利用						55.62					55.62
2120101						行政运行						392.74					392.74
2120103						机关服务						8.3					8.3
2120104						城管执法						18.7					18.7
2120199						其他城乡社区管理事务支出						65.24					65.24
2120399						其他城乡社区公共设施支出						2024					2024
2129999						其他城乡社区支出						20.7					20.7
2210201						住房公积金						30.22					30.22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵德县住房和城乡建设局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										2760.11								2760.11
301					工资福利支出					392.74								392.74
30101					基本工资					89.18								89.18
30102					津贴补贴					155.64								155.64
30103					奖金					63.58								63.58
30104					社会保障缴费					45.43								45.43
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					38.91								38.91
302					商品和服务支出					93.93															93.93
30201					办公费					9.48															9.48
30202					印刷费					1.05															1.05
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					3															3
30206					电费					30.92															30.92
30207					邮电费
30208					取暖费					0.02															0.02
30209					物业管理费
30211					差旅费					7.5															7.5
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					7.36															7.36
30214					租赁费					3.81															3.81
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费					3.57															3.57
30218					专用材料费
30224					被装购置费					8.97															8.97
30225					专用燃料费					11.35															11.35
30226					劳务费					0.6															0.6
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.97															2.97
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					3.33															3.33
303					对个人和家庭的补助					143.81								143.81
30301					离休费
30302					退休费					111.53								111.53
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					2.06								2.06
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					30.22								30.22
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					2129.63
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					2129.63
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵德县住房和城乡建设局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
							3		3				3.6							2.97						2.97	3.57

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县住房和城乡建设局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于住房和城乡建设局2015年度部门决算收支情况总体说明

住房和城乡建设局2015年度收支总决算2760.11万元，比2014年收支总决算9257.02万元减小6496.91万元。主要原因是：减少了其他保障性安居工程支出4561万元；一般公共服务类项目支出3000万元，其中：

（一）收入总计2760.11万元。包括：

1、财政拨款收入2760.11万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余25.05万元，为2014年度财政应返还职工津贴补贴。

（二）支出总计2760.11万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出486.68万元，主要用于住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒（类）支出31万元。主要用于文物（张荫西故居）保护支出。

3、社会保障和就业(类)支出113.59万元，主要用于住房和城乡建设局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、节能环保(类)支出55.62万元，主要用于路灯改造能源节约利用等方面的支出。

5、其他城乡社区（类）支出2043万元，主要用于县城基础设施前期拆部分迁方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出30.22万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。住房和城乡建设局2015年度财政拨款支出2760.11万元，占本年支出总计的100%。比2014年收支总决算9257.02万元减小6496.91万元。主要原因是：减少了其他保障性安居工程支出4561万元；一般公共服务类项目支出3000万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年住房和城乡建设局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.68万元，占17.63%；一般公共文物保护（类）支出31万元，占1.12%；社会保障和就业(类)支出113.59万元，占4.12%；节能环保(类)支出55.62万元，占2.02%；其他城乡社区（类）支出2043万元，占74.02%；住房保障支出(类)支出30.22万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2760.11万元。其中：

1、工资福利支出392.74万元。其中：基本工资89.18万元、津贴补贴155.64万元、奖金63.58万元、社会保障缴费45.43万元、其他工资福利支出38.91万元。

2、对个人和家庭的补助143.81万元。其中：退休费111.53万元、生活补助2.06万元、住房公积金30.22万元。

3、商品和服务支出93.93万元。其中：办公费9.48万元、印刷费1.05万元、水费3万元、电费30.92万元、取暖费0.02万元、差旅费7.5万元、、维修（护）费7.36万元、租赁费3.81万元、公务接待费3.57万元、被装购置费8.97万元、专用燃料费11.35万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他商品和服务支出3.33万元。

4、其他资本性支出2129.63万元。其中：其他资本性支出2129.63万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，其中：公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算3.6万元。支出决算为6.54万元，完成预算的99%，其中：公务用车运行费支出决算为2.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，占45%；公务接待费支出决算3.57万元，占55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.97万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.57万元。其中：国内公务接待支出3.57万元，接待25批次，170人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。