贵德县人民政府

目   录

第一部分  贵德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县疾病预防控制中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分贵德县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能（疾病预防，卫生保健，疾病监控检查）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数18人，其中在职人员10人，退休人员8人。

             附表：贵德县疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表

第二部分  疾病预防控制中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵德县疾病预防控制中心         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 202.87 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 369.46 三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 0.43 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42 52.34 　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 266.73 　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46   　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 8.75 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 572.76    本年支出合计 58       用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 7.33       交纳所得税 60         基本支出结转 27 7.33       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 252.26 　 31         基本支出结转 65 252.26 　 32         项目支出结转和结余 66   　 33         经营结余 67   总计 34 580.09 总计 68 580.09                         公开02表 部门：贵德县疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 572.76 202.88         0.43 208  社会保障和就业政策 49.46 49.46           210  医疗卫生与计划生育 514.55 144.67 369.46       0.43 221  住房保障支出 8.75

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：疾病预防控制中心									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	327.83	327.83
208			社会保障和就业	52.34	52.34
210			医疗卫生和计划生育支出	266.74	266.74
221			住房保障支出	8.75	8.75

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：疾病预防控制中心																								单位：万元
项目													本年支出合计				基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1				2							3
						合计							327.83				327.83
208						社会保障和就业支出							52.34				52.34
210						医疗卫生和计划生育支出							266.74				266.74
221						住房保障支出							8.75				8.75
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵德县疾病预防控制中心																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计
301					工资福利支出					93.10
30101					基本工资					20.71
30102					津贴补贴					19.21
30103					奖金					13.21
30104					社会保障缴费					7.56
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					31.14
30199					其他工资福利支出					1.27
302					商品和服务支出													56
30201					办公费													3.46
30202					印刷费													2.1
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费													0.98
30206					电费													1.2
30207					邮电费													1.4
30208					取暖费													5.8
30209					物业管理费
30211					差旅费													1.2
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费													1.5
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费													4.3
30217					公务接待费													0.95
30218					专用材料费													2.81
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费													12.83
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费													0.9
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出													16.57
303					对个人和家庭的补助					178.72
30301					离休费					52.34
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费					82.43
30309					奖励金
30311					住房公积金					8.75
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					35.2
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵德县疾病预防控制中心																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5			6		7		8				9		10				11	12
									0.9			0.95														0.9	0.95

 

第三部分 疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

    一、关于疾病预防控制中心2015年度部门决算收支情况总体说明

疾病预防控制中心2015年度收入总决算572.76万元，比2014年收支总决算增327.26万元。主要原因是：上级部门加大了项目投入）。其中：

（一）收入总计572.76万元。包括：

1、财政拨款收入202.88万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入369.46万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入0.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4、上年结转和结余7.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计327.83万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出52.34万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出266.73万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出8.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年252.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出271.82万元，占本年支出总计的82.91%。2015年决算数比2014年增加33.65万元，主要原因：一是项目支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出52.34万元，占15.96%；住房保障支出（类）支出8.75万元，占2.67%；医疗卫生（类）支出266.73万元，占81.36%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出万元。其中：

1、工资福利支出93.11万元。其中：基本工资20.71万元、津贴补贴19.21万元、奖金13.21万元、社会保障缴费7.56万元、绩效工资31.14万元、其他工资福利支出1.27万元。

2、对个人和家庭的补助178.72万元。其中：退休费52.34万元、医疗费82.43万元、住房公积金8.75万元、其他对个人和家庭的补助支出35.2万元。

3、商品和服务支出56万元。其中：办公费3.46万元、印刷费2.1万元、水费0.98万元、电费1.2万元、邮电费1.4万元、取暖费5.8万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1.5万元、培训费4.3万元、公务接待费0.95万元、专用材料费2.81万元、劳务费12.83万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出16.57万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.9万元，公务接待费预算0.95万元。支出决算为1.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占100%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.95万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.95万元，接待20批次，158人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数相同.

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。