贵德县人民政府

目   录

第一部分  贵德县质监局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县质监局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵德县质监局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵德县质监局单位概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贵德县质量技术监督局属县人民政府职能部门，主要职能包括：1、统筹协调全县产（商）品质量管理工作，负责获得工业产品生产许可证企业的监管工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。2、负责监督管理生产、流通、消费领域商品质量工作，食负责品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理工作，负责管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。3、负责统一管理本县计量工作，推行法定计量单位和国家计量法规，依法监督管理计量器具及量值传递工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为。4、统一管理本县标准化工作，贯彻国家标准、行业标准和地方标准，推进农业标准化建设工作；管理全县商品条码工作，组织申报国家地理标志产品保护工作。5.负责产品质量诚信体系建设，开展质量技术监督宣传，组织实施国家质量发展纲要，推进品牌发展战略。负责产品质量认证认可工作，依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。6、承担本县获证食品企业生产加工环节的质量安全监管职责；依法组织开展不安全食品召回的监督管理和食品安全事故的查处工作。7、负责辖区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末核定编制人数6人，实有人数7人，其中在职人员6人，退休人员1人。

第二部分  贵德县质监局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：   贵德县质监局                                                                                           金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	97.31	一、一般公共服务支出	35	91.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	8	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	105.31	本年支出合计	58	103.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1.75
	31		基本支出结转	65	1.75
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：  贵德县质监局                                                                                               金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	105.31	97.31					8.00
2011701			行政运行	56.12	56.12
2011703			机关服务	11.75	11.75
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	5.00	5.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事物支出	20.47	12.47					8.00
2080502			事业单位离退休	5.86	5.86
2211201			住房公积金	6.11	6.11

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门： 贵德县质监局                                                                                                金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.31	105.31
2011701			行政运行	56.12	56.12
2011703			机关服务	11.75	11.75
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	5.00	5.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事物支出	20.47	20.47
2080502			事业单位离退休	5.86	5.86
2211201			住房公积金	6.11	6.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 贵德县质监局                                                                                                金额单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	97.31	一、一般公共服务支出	31	85.34	85.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.86	5.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.11	6.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	77	97.31	97.31
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	97.31	总计	83	97.31	97.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：  贵德县质监局                                                                                               金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97.31	97.31
2011701			行政运行	56.12	56.12
2011703			机关服务	11.75	11.75
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	5.00	5.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事物支出	12.47	12.47
2080502			事业单位离退休	5.86	5.86
2211201			住房公积金	6.11	6.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 贵德县质监局                                                                                                金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		97.31	97.31
301	工资福利支出	58.59	58.59
30101	基本工资	14.32	14.32
30102	津贴补贴	31.34	31.34
30103	奖金	3.65	3.65
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	9.28	9.28
302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	8.58		8.58
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.03		2.03
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.78		0.78
30215	会议费
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.12		0.12
30224	被装购置费
30225	专用燃料费	3.17		3.17
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	6.61		6.61
303	对个人和家庭的补助	11.97	11.97
30301	离休费
30302	退休费	5.86	5.86
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	6.11	6.11
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：  贵德县质监局                                                                                               金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		1.50	1.00	2.40		2.40		1.40	1.00

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵德县质监局                                                                                                 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 贵德县质监局2015年度部门决算情况说明

   一、关于质量技术监督局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县质量技术监督局从2015年起，由省级垂直管理调整为同级政府分级管理，纳入同级财政预算，属新增单位。2015年度收入总决算105.31万元，上年结余结转资金0万元，2015年度支出总决算103.56万元，其中：基本支出结余结转1.75万元。主要原因：业务经费（2011799款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出结余，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（一）收入总计105.31万元。包括：

1、财政拨款收入97.31万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入8.00万元，为上级部门拨入款。

（二）支出总计103.56万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出91.59万元，主要用于质量技术监督局保障工作正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和业务支出。

2、社会保障和就业(类)支出5.86万元，主要用于质量技术监督局开支的退休人员退休费。

3、住房保障支出(类)支出6.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、关于质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。质量技术监督局2015年度财政拨款支出103.56万元，占本年支出总计的100%。主要原因：一是增加了干部职工社会保障缴费、民族团结奖、烤火费及目标责任考核奖金；二是依据产品质量法、标准化法、计量法、特种设备安全法等有关法律法规，履行行政执法、市场监管、消费维权和质量监督等职责，工作业务量不断增大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年质量技术监督局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.59万元，占88.44%；社会保障和就业(类)支出5.86万元，占5.66%；住房保障支出（类）支出6.11万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出97.31万元。其中：

1、工资福利支出58.59万元。其中：基本工资14.32万元、津贴补贴31.34万元、奖金3.65万元。

2、对个人和家庭的补助支出11.97万元。退休费5.86万元、住房公积金6.11万元。

3、商品和服务支出26.75万元。其中：办公费8.58万元、印刷费0.87万元、邮电费0.97万元、差旅费2.03万元、维修（护）费0.60万元、租赁费0.78万元、培训费0.62万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.12万元、专用燃料费3.17万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他商品和服务支出6.61万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，其中：公务用车运行费预算1.50万元，公务接待费预算1.00万元。支出决算为2.40万元，完成预算的96%，其中：公务用车运行费支出决算为1.40万元，完成预算的93.3%；公务接待费1.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算1.40万元，占93.3%。具体情况如下：公务用车运行费支出1.40万元，公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1万元，接待10批次，120人次。

（四）“三公”经费与上年执行情况差异说明

因我局从2015年起，由省级垂直管理调整为县级政府分级管理，纳入同级财政预算，属新增单位，2015年度 “三公”经费支出主要用于执法检查、市场质量安全监管发生的车辆燃料费、维修费、停车费、车辆保险费等，公务接待费主要用于开展质量、计量、特种设备安全、农业标准化、服务业标准化、认证认可等方面工作发生的费用。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。