贵德县人民政府

目   录

第一部分  贵德县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县人民法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵德县人民法院2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵德县人民法院部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数43人，其中在职人员43人，退休人员14人。

             附表：xxx所属二级预算单位情况表

第二部分  贵德县人法院2015年度部门决算表

第三部分 贵德县人民法院2015年度部门决算情况说明

 一、关于贵德县人民法院2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县人民法院2015年度收支总决算917.59万元，比2014年收支总决算增85.91万元。主要原因是：正常工资变动。其中：

（一）收入总计917.59万元。包括：

1、财政拨款收入584.87万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入248.10万元，为中央政法转移支付资金。

3、上年结转结余84.62万元，为上年度政法转移支付资金结余。

（二）支出总计917.59万元。包括：

1、公共安全（类）支出690.06万元，主要用于法院本单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出99.24万元，主要用于贵德县人民法院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出 29.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年99.05万元，结余情况如下：

二、关于贵德县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县人民法院2015年度财政拨款支出818.54万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加71.48万元，主要原因：年内正常的工资调整和人员增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县人民法院财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出690.06万元，占84.30%；社会保障和就业(类)支出99.24万元，占12.12%；住房保障支出（类）支出29.23万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出609.66万元。其中：

1、工资福利支出378.79万元。其中：基本工资70.06万元、津贴补贴212.71万元、奖金72.10万元、其他工资福利支出23.89万元。对个人和家庭的补助128.47万元、退休费85.79万元、生活补助1.34万元、住房公积金29.23万元、其他对个人和家庭的补助支出12.11万元。

3、商品和服务支出102.4万元。其中：办公费7.85万元、水费0.68万元、电费0.63万元、邮电费6.18万元、取暖费6.4万元、差旅费0.81万元、培训费3.76万元、公务接待费11.05万元、被装购置费2.26万元、劳务费12.64万元、公务用车运行维护费10.20万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出29.95万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.28万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算10.20万元，公务接待费预算11.60万元。支出决算为21.24万元，完成预算的99.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车运行费支出决算为10.19万元，完成预算的47.89%；公务接待费支出决算为11.05万元，完成预算51.93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.19万元，占47.98%；公务接待费支出决算11.05万元，占52.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出10.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.19万元，公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出11.05万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出11.05万元，接待100批次，1000人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1万元，主要原因是：压缩开支，严格控制“三公”经费。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。