2015年度贵德县人民检察院部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-19	废止日期：
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2015年度贵德县人民检察院部门决算

来源：发布时间：2016-07-19 浏览次数：次【字体：小大】

目录

第一部分贵德县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县人民检察院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县人民检察院年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县人民检察院部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数38人，其中在职人员26人，退休人员11人，其他人员（遗属）1人。

第二部分贵德县人民检察院2015年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：贵德县人民检察院						金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1		368.18	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		0.00	四、公共安全支出	38	390.56
四、经营收入	5		0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6		0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7		100.58	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	42	64.93
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10			十、节能环保支出	44	0.00
	11			十一、城乡社区支出	45	0.00
	12			十二、农林水支出	46	0.00
	13			十三、交通运输支出	47	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16			十六、金融支出	50	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19			十九、住房保障支出	53	18.25
	20			二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21			二十一、其他支出	55	0.00
	22			二十二、债务还本支出	56	0.00
	23			二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	468.76		本年支出合计	58	473.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	17.08		交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	17.08		提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00		转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00		其他	63	0.00
	30			年末结转和结余	64	12.09
	31			基本支出结转	65	12.09
	32			项目支出结转和结余	66	0.00
	33			经营结余	67	0.00
总计	34	485.84		总计	68	485.84

收入决算表
										公开02表
部门：贵德县人民检察院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	468.76	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.58
204			公共安全支出	387.74	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.58
20404			检察	387.74	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.58
2040401			行政运行	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	103.97	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.58
208			社会保障和就业支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：贵德县人民检察院

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

473.74　

0.00　

公共安全支出

390.56

0.00

20404

检察

390.56

0.00

2040401

行政运行

239.05

0.00

2040403

机关服务

55.30

0.00

2040405

公诉和审判监督

2.00

0.00

2040499

其他检察支出

94.20

0.00

208

社会保障和就业支出

64.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

64.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.93

0.00

221

住房保障支出

18.25

0.00

22102

住房改革支出

18.25

0.00

2210201

住房公积金

18.25

0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵德县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	368.18	一、一般公共服务支出	31	296.35	296.35		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.93	64.93		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.25	18.25		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	368.18	本年支出合计	77	379.54	379.54		0.00
	25			78	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	14.76	年末财政拨款结转和结余	79	3.39	3.39		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	14.76	基本支出结转	80	3.39	3.39		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00		0.00
	29			82	0.00	0.00		0.00
总计	30	382.93	总计	83	382.93	382.93		0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：贵德县人民检察院																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					473.74				473.74						0.00
204					公共安全支出					390.56				390.56						0.00
20404					检察					390.56				390.56						0.00
2040401					行政运行					239.05				239.05						0.00
2040403					机关服务					55.30				55.30						0.00
2040405					公诉和审判监督					2.00				2.00						0.00
2040499					其他检察支出					94.20				94.20						0.00
208					社会保障和就业支出					64.93				64.93						0.00
20805					行政事业单位离退休					64.93				64.93						0.00
2080501					归口管理的行政单位离退休					64.93				64.93						0.00
221					住房保障支出					18.25				18.25						0.00
22102					住房改革支出					18.25				18.25						0.00
2210201					住房公积金					18.25				18.25						0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：贵德县人民检察院																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									379.54						379.54						0.00
301				工资福利支出					235.55						235.55						0.00
30101				基本工资					56.52						56.52						0.00
30102				津贴补贴					119.57						119.57						0.00
30103				奖金					44.27						44.27						0.00
30104				社会保障缴费					0.40						0.40						0.00
30106				伙食补助费					0.00						0.00						0.00
30107				绩效工资					0.00						0.00						0.00
30199				其他工资福利支出					14.80						14.80						0.00
302				商品和服务支出					60.80						0.00						60.80
30201				办公费					5.14						0.00						5.14
30202				印刷费					2.38						0.00						2.38
30203				咨询费					0.00						0.00						0.00
30204				手续费					0.00						0.00						0.00
30205				水费					0.58						0.00						0.58
30206				电费					1.5						0.00						1.5
30207				邮电费					1.07						0.00						1.07
30208				取暖费					1.72						0.00						1.72
30209				物业管理费					0.00						0.00						0.00
30211				差旅费					4.95						0.00						4.95
30212				因公出国（境）费用					0.00						0.00						0.00
30213				维修(护)费					0.1						0.00						0.1
30214				租赁费					1.9						0.00						1.9
30215				会议费					0.00						0.00						0.00
30216				培训费					2.24						0.00						2.24
30217				公务接待费					7.39						0.00						7.39
30218				专用材料费					0.00						0.00						0.00
30224				被装购置费					6.6						0.00						6.6
30225				专用燃料费					0.00						0.00						0.00
30226				劳务费					0.86						0.00						0.86
30227				委托业务费					0.00						0.00						0.00
30228				工会经费					0.00						0.00						0.00
30229				福利费					0.00						0.00						0.00
30231				公务用车运行维护费					6.20						0.00						6.20
30239				其他交通费用					0.3						0.00						0.3
30299				其他商品和服务支出					17.88						0.00						17.88
303				对个人和家庭的补助					83.19						83.19						0.00
30301				离休费					0.00						0.00						0.00
30302				退休费					55.78						55.78						0.00
30303				退职（役）费					0.00						0.00						0.00
30304				抚恤金					0.00						0.00						0.00
30305				生活补助					0.38						0.38						0.00
30307				医疗费					0.00						0.00						0.00
30309				奖励金					4.43						4.43						0.00
30311				住房公积金					18.25						18.25						0.00
30312				提租补贴					0.00						0.00						0.00
30313				购房补贴					0.00						0.00						0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出					4.35						4.35						0.00
310				其他资本性支出					0.00						0.00						0.00
31002				办公设备购置					0.00						0.00						0.00
31003				专用设备购置					0.00						0.00						0.00
31007				信息网络及软件购置更新					0.00						0.00						0.00
31019				其他交通工具购置					0.00						0.00						0.00
31099				其他资本性支出					0.00						0.00						0.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：XXX																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
12.8		0.00				0.00	0.00	6.2			7.6	13.59	0.00			7.39		0.00				7.39	6.2

第三部分贵德县人民检察院2015年度部门决算情况说明

一、关于贵德县人民检察院2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县人民检察院2015年度收支总决算485.84万元，比2014年收支总决算增（减）27.56万元。主要原因是：正常工资变动。其中：

（一）收入总计485.84万元。包括：

1、财政拨款收入368.18万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入100.58万元，为半年度中央转移支付办案（业务）经费及项目款的资金收入。

3、上年结转和结余17.08万元，是上年结转的财政应返还额度14.76万元及政法转移经费结余的2.32万元。

（二）支出总计485.84万元。包括：

1、公共安全（类）支出390.56万元，主要用于主要用于检察院本单位检察人员工资，检察办案业务等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出64.93万元，主要用于本单位的离退休人员工资福利等正常支出。

3、住房保障支出(类)支出18.25万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年12.1万元，为本年度办案业务经费因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金而形成的结转和结余。

二、关于贵德县人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县人民检察院2015年度财政拨款支出473.74万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加32.64万元，主要原因：是年内正常的工资调整和人员的增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县人民检察院财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出390.56万元，占82.44%；社会保障和就业(类)支出64.93万元，占13.71%；住房保障支出(类)支出18.25万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出379.54万元。其中：

1、工资福利支出235.55万元。其中：基本工资56.52万元、津贴补贴119.57万元、奖金44.27万元、社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出14.79万元。

2、对个人和家庭的补助83.19万元。其中：退休费55.78万元、生活补助0.38万元、奖励金4.43万元、住房公积金18.25万元、其他对个人和家庭的补助支出4.35万元。

3、商品和服务支出60.80万元。其中：办公费5.14万元、印刷费2.38万元、水费0.58万元、电费1.5万元、邮电费1.07万元、取暖费1.72万元、差旅费4.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费1.9万元、培训费2.24万元、公务接待费7.39万元、被装购置费6.6万元、劳务费0.86万元、公务用车运行维护费6.19万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出17.88万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算6.2万元，公务接待费预算7.6万元。支出决算为13.58万元，完成预算的98.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为6.19万元，完成预算的44.86%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算53.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，占45.58%；公务接待费支出决算7.39万元，占54.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用0辆；公务用车运行费支出6.19万元，公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出7.39万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出7.39万元，接待80批次，750人次。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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