| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年度贵德县人民政府办公室部门决算
2015年度
贵德县人民政府办公室决算
目 录
第一部分 贵德县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 贵德县人民政府办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 贵德县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵德县人民政府办公室概况
一、 主要职能
（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
（六）协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。
（九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。
（十一）负责公共机构节能监督管理工作。
（十二）负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。
（十三）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位22个。其中二级预算单位22个（详情见附表）。其中县公务接待办公室、县地震局为报账制二级预算单位，其余20家为独立核算二级预算单位。
各级单位年末人数304人，其中在职人员227人，离休人员*人，退休人员77人，其他人员*人。
附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵德县国土资源局 |
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2 |
贵德县统计局 |
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3 |
贵德县民政局 |
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4 |
贵德县残疾人联合会 |
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5 |
贵德县审计局 |
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6 |
贵德县人力资源和社会保障局 |
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7 |
贵德县医管局 |
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8 |
贵德县城乡医管局 |
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9 |
贵德县社会保障管理局 |
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10 |
贵德县扶贫开发局 |
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11 |
贵德县藏语委 |
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12 |
贵德县宗教局 |
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13 |
贵德县佛协 |
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14 |
贵德县移民安置局 |
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15 |
贵德县档案局 |
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16 |
贵德县发展改革和经济商务局 |
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17 |
贵德县手工业联社 |
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18 |
贵德县人口和计划生育局 |
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19 |
贵德县计划生育服务站 |
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20 |
贵德县人民政府教育督导室 |
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21 |
贵德县对口援建办 |
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22 |
贵德县公务接待办公室 |
第二部分 贵德县人民政府办公室2015年度部门决算表
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门：贵德县人民政府办公室 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
8,301.57 |
8,301.57 |
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,979.74 |
1,979.74 |
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
720.19 |
720.19 |
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2010301 |
行政运行 |
281.47 |
281.47 |
|
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2010303 |
机关服务 |
104.61 |
104.61 |
|
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|
2010307 |
法制建设 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
2010308 |
信访事务 |
11.50 |
11.50 |
|
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|
|
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||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
321.61 |
321.61 |
|
|
|
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|
||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
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|
2010401 |
行政运行 |
206.38 |
206.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010403 |
机关服务 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
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20105 |
统计信息事务 |
185.98 |
185.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
138.88 |
138.88 |
|
|
|
|
|
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|
2010503 |
机关服务 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.46 |
16.46 |
|
|
|
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|
2010508 |
统计抽样调查 |
11.11 |
11.11 |
|
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|
|
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|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
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|
20108 |
审计事务 |
55.85 |
55.85 |
|
|
|
|
|
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|
2010801 |
行政运行 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010803 |
机关服务 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
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|
2010804 |
审计业务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
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|
20110 |
人力资源事务 |
373.22 |
373.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
309.70 |
309.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2011003 |
机关服务 |
46.48 |
46.48 |
|
|
|
|
|
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|
2011011 |
公务员招考 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
|
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||||||||||||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
155.80 |
155.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012301 |
行政运行 |
138.80 |
138.80 |
|
|
|
|
|
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|
2012303 |
机关服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
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|
2012304 |
民族工作专项 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
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|
2012399 |
其他民族事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
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|
20124 |
宗教事务 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
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|
2012403 |
机关服务 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
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|
20126 |
档案事务 |
168.81 |
168.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012603 |
机关服务 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
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|
2012604 |
档案馆 |
84.08 |
84.08 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050103 |
机关服务 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
842.82 |
842.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.12 |
75.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
75.12 |
75.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
250.70 |
250.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2081103 |
机关服务 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
8.10 |
18.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
84.38 |
184.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.99 |
350.99 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
73.56 |
73.56 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
49.05 |
49.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
271.44 |
271.44 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
140.41 |
140.41 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
131.03 |
131.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
656.00 |
656.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
656.00 |
656.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
656.00 |
656.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
509.76 |
509.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21301 |
农业 |
66.99 |
66.99 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
66.99 |
66.99 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
115.31 |
115.31 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
82.72 |
82.72 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130503 |
机关服务 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.91 |
22.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
263.34 |
263.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
263.34 |
263.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
64.12 |
64.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
64.12 |
64.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,781.26 |
3,781.26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
3,726.91 |
3,726.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
171.76 |
171.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200103 |
机关服务 |
25.45 |
25.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200109 |
国土资源调查 |
28.70 |
28.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
3,246.00 |
3,246.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22004 |
地震事务 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200401 |
行政运行 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200403 |
机关服务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22005 |
气象事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
134.78 |
134.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.78 |
134.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.78 |
134.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
部门：贵德县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7340.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,937.54 |
1,937.54 |
|
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
42.97 |
42.97 |
- |
|||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
842.82 |
842.82 |
- |
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
350.99 |
350.99 |
- |
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
656.00 |
656.00 |
- |
|||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
509.76 |
445.64 |
64.12 |
|||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
- |
|
- |
|||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
3,780.66 |
3,780.66 |
- |
|||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
134.78 |
134.78 |
- |
|||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
- |
|
- |
|||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
3.25 |
3.25 |
- |
|||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7340.85 |
本年支出合计 |
77 |
8,258.77 |
8,194.65 |
64.12 |
|||||||||||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
917.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
853.80 |
基本支出结转 |
80 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
64.12 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||||||||||||
|
总计 |
30 |
8258.77 |
总计 |
83 |
8,258.77 |
8,194.65 |
64.12 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：贵德县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
8,194.65 |
8,194.65 |
|
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,937.54 |
1,937.54 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
678.30 |
678.30 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
281.47 |
281.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
104.61 |
104.61 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010307 |
法制建设 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
11.50 |
11.50 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
279.72 |
279.72 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
233.00 |
233.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
206.38 |
206.38 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010403 |
机关服务 |
19.20 |
19.20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
185.98 |
185.98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
138.88 |
138.88 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010503 |
机关服务 |
16.03 |
16.03 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.46 |
16.46 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
11.11 |
11.11 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
55.85 |
55.85 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
25.98 |
25.98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010803 |
机关服务 |
4.88 |
4.88 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
25.00 |
25.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
373.22 |
373.22 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
309.70 |
309.70 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2011003 |
机关服务 |
46.48 |
46.48 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2011011 |
公务员招考 |
6.34 |
6.34 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
155.80 |
155.80 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012301 |
行政运行 |
138.80 |
138.80 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012303 |
机关服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.00 |
4.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20124 |
宗教事务 |
33.06 |
33.06 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012403 |
机关服务 |
24.54 |
24.54 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
168.49 |
168.49 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
75.73 |
75.73 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012603 |
机关服务 |
8.68 |
8.68 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
84.08 |
84.08 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
42.97 |
42.97 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
42.97 |
42.97 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
35.07 |
35.07 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2050103 |
机关服务 |
2.90 |
2.90 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
842.82 |
842.82 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.12 |
75.12 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
75.12 |
75.12 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
509.00 |
509.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
509.00 |
509.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
250.70 |
250.70 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
44.68 |
44.68 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2081103 |
机关服务 |
3.54 |
3.54 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
18.10 |
18.10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
184.38 |
184.38 |
|
|||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350.99 |
350.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
73.56 |
73.56 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
49.05 |
49.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
12.11 |
12.11 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
271.44 |
271.44 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
140.41 |
140.41 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
131.03 |
131.03 |
|
|||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
656.00 |
656.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
656.00 |
656.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
656.00 |
656.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
445.64 |
445.64 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
66.99 |
66.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
66.99 |
66.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
115.31 |
115.31 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
82.72 |
82.72 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2130503 |
机关服务 |
9.67 |
9.67 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.91 |
22.91 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
263.34 |
263.34 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
263.34 |
263.34 |
|
|||||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,780.66 |
3,780.66 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
3,726.91 |
3,726.91 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
171.76 |
171.76 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200103 |
机关服务 |
25.45 |
25.45 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
82.00 |
82.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
83.00 |
83.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200109 |
国土资源调查 |
28.70 |
28.70 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
3,246.00 |
3,246.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22004 |
地震事务 |
41.74 |
41.74 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200401 |
行政运行 |
32.24 |
32.24 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200403 |
机关服务 |
8.00 |
8.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22005 |
气象事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
12.00 |
12.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
134.78 |
134.78 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.78 |
134.78 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.78 |
134.78 |
|
|||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：贵德县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8194.65 |
2744.36 |
5450.29 |
||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1807.94 |
1807.94 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
423.95 |
423.95 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
610.39 |
610.39 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
310.69 |
310.69 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
230.31 |
230.31 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
232.59 |
232.59 |
|
|||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
805.97 |
|
805.97 |
|||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
115.27 |
|
115.27 |
|||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
37.36 |
|
37.36 |
|||||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
6.69 |
|
6.69 |
|||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
40.33 |
|
40.33 |
|||||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
3.94 |
|
3.94 |
|||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
51.29 |
|
51.29 |
|||||||||||||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
17.64 |
|
17.64 |
|||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
26.89 |
|
26.89 |
|||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
96.35 |
|
96.35 |
|||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
23.93 |
|
23.93 |
|||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
61.64 |
|
61.64 |
|||||||||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
25.82 |
|
25.82 |
|||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
96.68 |
|
96.68 |
|||||||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
32.50 |
|
32.50 |
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30228 |
工会经费 |
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|
|
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30229 |
福利费 |
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|||||||||||||||||||||
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30231 |
公务用车运行维护费 |
38.34 |
|
38.34 |
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30239 |
其他交通费用 |
24.50 |
|
24.50 |
|||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106.77 |
|
106.77 |
|||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
936.42 |
936.42 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
398.18 |
398.18 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
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30304 |
抚恤金 |
|
|
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|||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
127.58 |
127.58 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
68.11 |
68.11 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
134.78 |
134.78 |
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|||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
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30313 |
购房补贴 |
|
|
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|||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
185.94 |
185.94 |
|
|||||||||||||||||||||
|
307 |
债务利息支出 |
263.34 |
|
263.34 |
|||||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
263.34 |
|
263.34 |
|||||||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
4380.98 |
|
4380.98 |
|||||||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||||||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
1.83 |
|
1.83 |
|||||||||||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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|||||||||||||||||||||
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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|||||||||||||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
4375.15 |
|
4375.15 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：贵德县人民政府办公室 |
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|
单位：万元 |
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|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||
|
113.56 |
1.00 |
112.56 |
|
38.36 |
74.2 |
99.98 |
|
99.98 |
|
38.34 |
61.64 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
公开08表 |
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|
部门：贵德县人民政府办公室 |
|
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|
|
单位：万元 |
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|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
64.12 |
|
64.12 |
64.12 |
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
64.12 |
|
64.12 |
64.12 |
|
|
||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
64.12 |
|
64.12 |
64.12 |
|
|
||
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
64.12 |
|
64.12 |
64.12 |
|
|
||
第三部分 贵德县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于贵德县人民政府办公室2015年度部门决算收支情况总体说明
贵德县人民政府办公室2015年度收支总决算8329.35元，比2014年收支总决算增加3559.6万元。收支与上年差异率较大的原因主要还是由于上年度结转工资及所属二级预算单位结转资金在本年度实现支出。同时，所属二级预算单位（贵德县国土资源管理局）年度内支出增加。其中：
（一）收入总计8329.35万元。包括：
1、财政拨款收入7340.85万元，为县财政当年拨付资金。
2、其他收入59.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。包括2014年度贵德县人民政府办公室所属二级预算单位工会经费，利息收入，省地震局拨付县地震局业务费，省州拨付县信访局疑难案件处理专项经费，政府内网网站改版费，职工体检费。
3、上年结转资金929.28万元，为上年度结转工资及所属二级预算单位结转资金。
（二）支出总计8301.57万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1979.74万元，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、教育（类）支出42.97万元，主要用于贵德县教育督导室用于处理全县教育单位的管理研究和督导、评价等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出842.82万元，主要用于贵德县人民政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、医疗卫生(类) 支出350.99万元，主要用于县医管局、县城乡医管局开支的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
5、农林水(类)支出509.76万元，主要用于县扶贫开发局、县移民安置局处理全县水利水电工程移民后期扶持、基础设施建设和经济发展，全县水利水电工程移民安置、后期扶持和物资管理等方面的支出。
6、城乡社区（类）支出656万元，主要用于县安置局全县水利水电工程移民后期扶持、基础设施建设和经济发展，全县水利水电工程移民安置、后期扶持和物资管理等方面的支出。
7、国土资源气象（类）支出3781.26万元，主要用于县国土资源局全县土地征用、划拨工作管理等方面的支出。
8、住房保障支出(类)支出134.78万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9、其他(类)支出3.25万元，主要用于全县维稳工作等方面的开支 。
10、结转下年27.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于贵德县人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县人民政府办公室2015年度财政拨款支出8301.57万元，占本年支出总计的99.67%。2015年决算数比2014年增加4461.1万元，主要原因：一是上年度结转工资及所属二级预算单位结转资金在本年度实现支出。二是所属二级预算单位（贵德县国土资源管理局）年度内土地储备支出3246万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县人民政府办公室财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1979.74万元，占23.85%；教育（类）支出42.97万元，占0.52%；社会保障和就业(类)支出842.82万元，占10.15%；医疗卫生(类) 支出350.99万元，占4.23%；农林水(类)支出509.76万元，占6.14%；城乡社区（类）支出656万元，占7.9%；国土资源气象（类）支出3781.26万元，占45.55%；住房保障支出(类)支出134.78万元，占1.62%；其他(类)支出3.25万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出8194.65万元。其中：
1、工资福利支出1807.94万元。其中：基本工资423.95万元、津贴补贴610.39万元、奖金310.69万元、社会保障缴费230.31万元、其他工资福利支出232.59万元。
2、对个人和家庭的补助936.42万元。其中：退休费398.18万元、生活补助127.58万元、医疗费68.11万元、住房公积金134.78万元、其他对个人和家庭的补助支出185.94万元。
3、商品和服务支出805.97万元。其中：办公费115.27万元、印刷费37.36万元、电费6.69万元、邮电费40.33万元、取暖费3.94万元、差旅费51.29万元、维修（护）费17.64万元、租赁费26.89万元、会议费96.35万元、培训费23.93万元、公务接待费61.64万元、专用燃料费25.82万元、劳务费96.68万元、委托业务费32.5万元、公务用车运行维护费38.34万元、其他交通费用24.5万元、其他商品和服务支出106.77万元。
4、债务利息支出2636.34万元。其中：国内债务付息263.34万元。
5、其他资本性支出4380.98万元。其中：办公设备购置4万元，专用设备购置1.83万元、其他资本性支出4375.15万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为113.56万元，其中：因公出国（境）费预算1万元，公务接待费预算74.2万元，公务用车运行费38.36元。支出决算为99.98万元，完成预算的88.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为38.34万元，完成预算的99.95%；公务接待费支出决算为61.64万元，完成预算83.07%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.34万元，占38.34%；公务接待费支出决算61.64万元，占61.66%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出38.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出38.34万元，公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费支出61.64万元。其中：外事接待支出1.8万元，接待4批次，142人次；国内公务接待支出59.84万元，接待152批次，2673人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少62.5万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少9.88万元，公务接待费支出决算数比上年数减少52.62万元，主要原因是：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。二是按照中央及省州规定引导各部门严格控制支出，各部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。三是加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。四是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，县财政部门在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余64.12万元，本年收入0万元，本年支出64.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
农林水（类）支出64.12万元，占100%
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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