贵德县人民政府

 

2015年度贵德县教育局部门决算

 

目   录

 

第一部分  教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  教育局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

贵德县教育局 2015年度部门决算

 

第一部分  贵德县教育局部门概况

 

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

（二）研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

（三）综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。负责教育督导与评估，监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况。鼓励、支持、规范和管理社会力量办学。

（四）负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等规范性文件或收费标准，并加强教育经费收管、监督、审计工作，依法监督教育经费投入政策的执行情况，协助各级政府改善中小学校的办学条件，优化教育环境。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校（含职业学校）教师专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好教师的来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校的正常教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书；指导扫除青壮年文盲工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、美育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（十）负责制定全县高中阶段教育的招生计划，组织招生考试和录取工作；负责普通高、中等专业学校和成人高、中等专业学校招生的报名、组考、传递录取信息工作；负责组织全县高、中等教育的自学考试及管理工作。

（十一）负责指导全县教育教学研究、现代教育技术、实验教学和教学设备配置与管理及勤工俭学工作。

（十二）规划并管理全县教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括二级预算单位1个。各级单位年末人数6人，其中在职人员6人，其他人员0人。

 

 

第二部分  教育局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：教育局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 613.9　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 10871.84　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 8500.11 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 3.89　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 111　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 9114.01　    本年支出合计 58 10986.74     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 5995.57       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 2.96       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 5992.61　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 4122.85 　 31 　       基本支出结转 65 399.37 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　3723.47 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 9114.01　 613.9　 　 　 　 　 8500.11　 　2050299 　其他普通教育支出   7714.58　 318.85　 　 　 　 　 7395.73 　2210201 　住房公积金   3.89　 3.89　 　 　 　 　 　 　2050103 机关服务　 8.1　 8.1　 　 　 　 　 　 2050203 初中教育 31.38 31.38           2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 111           111 2050101 行政运行 123.79 44.61         79.18 2050199 其他教育管理事务支出 5 5           2050201 学前教育 909.41 31.21         878.2 2050799 其他特殊教育支出 36           36 2050999 其他教育费附加安排的支出 202.24 202.24

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10986.74	1723.1	9263.64
2050202			小学教育	582		582
2050299			其他普通教育支出	7469.81	1345.42	6124.39
2210201			住房公积金	3.89	3.89
2050103			机关服务	8.1	8.1
2050203			初中教育	34.06	34.06
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	111		111
2050101			行政运行	116.04	116.04
2050199			其他教育管理事务支出	5	5
2050201			学前教育	1123.67	55.51	1068.16
2050799			其他特殊教育支出
2050999			其他教育费附加安排的支出	223.33	202.24	21.09
2059999			其他教育支出	1357		1357

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：教育局																							单位：万元
项目											本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1					2							3
					合计						1246.79					606.79							640
2050202					小学教育						164												164
2050299					其他普通教育支出						784.85					308.85							476
2210201					住房公积金						3.89					3.89
2050103					机关服务						8.1					8.1
2050203					初中教育
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出
2050101					行政运行						47.5					47.5
2050199					其他教育管理事务支出						5					5
2050201					学前教育						31.21					31.21
2050799					其他特殊教育支出
2050999					其他教育费附加安排的支出						202.24					202.24
																								公开06表
																								单位：万元
																	人员经费							公用经费
栏次									1								2							3
合计									606.79								234.11							372.67
301				工资福利支出					222.22								222.22
30101				基本工资					183.82								183.82
30102				津贴补贴					28.49								28.49
30103				奖金					9.4								9.4
30104				社会保障缴费
30106				伙食补助费					0.51								0.51
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出					145.24															145.24
30201				办公费					35.95															35.95
30202				印刷费					0.27															0.27
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费					0.25															0.25
30206				电费					1.03															1.03
30207				邮电费					0.56															0.56
30208				取暖费					1.15															1.15
30209				物业管理费
30211				差旅费					4.82															4.82
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费					18.07															18.07
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费					0.94															0.94
30217				公务接待费					2.4															2.4
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费					48.93															48.93
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					2															2
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出					28.87															28.87
303				对个人和家庭的补助					11.9								11.9
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					3.89								3.89
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出					8								8
310				其他资本性支出					10
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：																				单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
4.4						2		2				2.4	4.4						2						2	2.4

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵德县教育局2015年度部门决算情况说明

    一、关于贵德县教育局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县教育局2015年度收支总决算15109.58万元，比2014年收支总决算减少13775.73万元，主要原因是今年将十二所学校、幼儿园及职中分出去，进行了独立的决算。

其中：

（一）收入总计9114.01万元。包括：

1、财政拨款收入613.9万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。     5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入8500.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余5995.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计10986.74万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出10871.84万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出3584.32万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、其他（类）支出111万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出3.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年4122.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵德县教育局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县教育局2015年度财政拨款支出1246.79万元，占本年支出总计的11.3%。2015年决算数比2014年减少12558.79万元，主要原因是今年将十二所学校、幼儿园及职中分出去，进行了独立的决算。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县教育局财政拨款用于以下方面：教育（类）支出10871.84万元，占98.9%；社会保障和就业（类）支出0万元，占%；住房保障支出（类）支出3.9万元，其他（类）支出111万元，占1.1%

（三）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占54.6%；公务接待费支出决算2万元，占45.4%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.4万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待支出2万元，接待14批次，467人次。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。