2015年度贵德县政协部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

索引号：		发布机构：
生效日期：	2016-07-19	废止日期：
文号：		所属主题：	预算/决算

2015年度贵德县政协部门决算

来源：发布时间：2016-07-19 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度贵德县政协部门决算

目录

第一部分贵德县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分县政协办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分县政协办2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县政协办公室概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

（2）密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

（3）参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

（5）承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围预算单位1个。执行行政单位会计制度，单位年末在职人员16人（其中县级干部5人，非县级干部行政人员8人，工勤人员1人，长期临时人员2人），退休人员17人，遗属3人。

第二部分县政协办2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县政协办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	381．05	一、一般公共服务支出	35	238．33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	6．52	七、文化体育与传媒支出	41	7．5
	8		八、社会保障和就业支出	42	144．67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	12．43
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	387．57	本年支出合计	58	402．93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	15．36	交纳所得税	60
基本支出结转	27	15．36	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	402.93	总计	68	402.93

收入决算表
										公开02表
部门:贵德县政协办公室										金额单位:万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	387.57	381.05					6.52
201			一般公共服务支出	228.25	225.23					3.02
20102			政协事务	228.25	225.23					3.02
2010201			行政运行	149.40	149.40
2010203			机关服务	39.49	39.47					0.2
2010204			政协会议	17.78	17.78
2010205			委员视察	3	3
2010299			其他政协事务支出	18.58	15.58					3
207			文化体育与传媒支出	7.5	4					3.5
20701			文化	7.5	4					3.5
2070108			文化活动	4	4
2070111			文化创作与保护	3.5						3.5
208			社会保障和就业支出	139.39	139.39
20805			行政事业单位离退休	139.39	139.39
2080501			归口管理的行政单位离退休	139.39	139.39
221			住房保障支出	12.43	12.43
22102			住房改革支出	12.43	12.43
2210201			住房公积金	12.43	12.43

支出决算表
								公开03表
部门：贵德县政协办公室							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	402.93	402.93
201			一般公共服务支出	238.33	238.33
20102			政协事务	238.33	238.33
2010201			行政运行	156.14	156.14
2010203			机关服务	39.49	39.49
2010204			政协会议	17.78	17.78
2010205			委员视察	3.00	3.00
2010299			其他政协事务支出	21.93	21.93
207			文化体育与传媒支出	7.50	7.50
20701			文化	7.50	7.50
2070108			文化活动	4.00	4.00
2070111			文化创作与保护	3.50	3.50
208			社会保障和就业支出	144.67	144.67
20805			行政事业单位离退休	144.67	144.67
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.67	144.67
221			住房保障支出	12.43	12.43
22102			住房改革支出	12.43	12.43
2210201			住房公积金	12.43	12.43

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵德县政协办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	381．05	一、一般公共服务支出	31	231．97	231．97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4	4
	8		八、社会保障和就业支出	38	144．67	144．67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12．43	12．43
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	381．05	本年支出合计	77	393．07	393．07
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	12．02	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	12．02	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	393．07	总计	83	393．07	393．07

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：贵德县政协办公室																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					393.07				393.07
201					一般公共服务支出					231.97				231.97
20102					政协事务					231.97				231.97
2010201					行政运行					156.14				156.14
2010203					机关服务					39.47				39.47
2010204					政协会议					17.78				17.78
2010205					委员视察					3.00				3.00
2010299					其他政协事务支出					15.58				15.58
207					文化体育与传媒支出					4.00				4.00
20701					文化					4.00				4.00
2070108					文化活动					4.00				4.00
208					社会保障和就业支出					144.67				144.67
20805					行政事业单位离退休					144.67				144.67
2080501					归口管理的行政单位离退休					144.67				144.67
221					住房保障支出					12.43				12.43
22102					住房改革支出					12.43				12.43
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：贵德县政协办公室																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									393.07						313.24						79.83
301				工资福利支出					156.14						156.14
30101				基本工资					42.62						42.62
30102				津贴补贴					98.42						98.42
30103				奖金					9.72						9.72
30104				社会保障缴费					2.66						2.66
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					2.72						2.72
302				商品和服务支出					76.97												76.97
30201				办公费					8.05												8.05
30202				印刷费					3.2												3.2
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费					0.52												0.52
30208				取暖费					0.71												0.71
30209				物业管理费
30211				差旅费					1.93												1.93
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费					17.78												17.78
30216				培训费					9.76												9.76
30217				公务接待费					4.6												4.6
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费					2.99												2.99
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					3.8												3.8
30239				其他交通费用					7.25												7.25
30299				其他商品和服务支出					16.38												16.38
303				对个人和家庭的补助					157.10						157.10
30301				离休费
30302				退休费					143.59						143.59
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助					1.08						1.08
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					12.43						12.43
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出					2.86												2.86
31002				办公设备购置					2.86												2.86
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：贵德县政协办公室																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
8.4		8.4						3.8			4.6	8.4				8.4						3.8	4.6

第三部分县政协办2015年度部门决算情况说明

一、关于县政协办2015年度部门决算收支情况总体说明

政协办2015年收入总决算387.57万元，比2014年收入总决算增加18.74万元。支出总决算402.93万元,比上年增加34.1万元。主要原因是(一是增加津贴补贴及晋级工资。二是补发冬季取暖费及民族团结奖金。三是增加了委员活动经费、工会经费及七一文艺演出经费）。

（一）收入总计402.93.万元。包括：

1、财政拨款收入381.05万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入6.52万元，①青海银行基本户利息161.44元；②省政协拨基层政协政权建设资金3万元（贵财行字[2015]24号文）;③《贵德藏族简史》出版缺口资金3.5万元（贵财行字[2015]87号文）

3、上年结转结余15.36万元。①公共预算财政拨款年初基本支出结转12.02万元(其中2010201款在职12月增资67340元;2080501款退休12月增资52836元)；②年初其他资金结转3.34万元（基层政协政权建设资金）。

（二）支出总计402.93万元。包括：

1、一般公共服务（基本支出）支出238.33万元，主要用于在职人员基本工资及保障单位机构正常运转、开展公务活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出144.67万元，主要用于退休人员工资和遗属生活补助费。

3、住房保障支出12.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

4、文化体育与传媒支出7.5万元，主要用于七一文艺演出费用。

5、结转下年0万元，本年度无结转结余。

二、关于县政协办2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

县政协办2015年度财政拨款支出393.07万元,占本年支出的97.55%。2015年决算数比2014年增加40.94万元，主要原因：一是2015年在职及退休人员的津贴补贴、晋级工资比2014年支出幅度较大。二是2015年度补发了职工冬季取暖费及民族团结奖金。三是委员活动经费、会议经费、工会经费、七一文艺演出经费等的支出比往年有较大幅度的增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2015年政协办财政拨款支出用于以下方面：一般公共服务支出231.97万元,占本年支出的59.01%；文化体育与传媒支出4万元,占本年支出的1.02%；社会保障和就业支出144.67万元，占本年支出的36.81%；住房保障支出12.43，占本年支出的3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出393.07万元。其中：

1、工资福利支出156.14万元。其中：基本工资42.62万元、津贴补贴98.42万元、奖金9.72万元、社会保障缴费2.66万元、其他工资福利支出2.72万元。

2、对个人和家庭的补助157.10万元。其中：退休费143.59万元、生活补助1.08万元住房公积金12.43万元。

3、商品和服务支出76.97万元。其中：办公费8.05万元、印刷费3.2万元、邮电费0.52万元、取暖费0.71万元、差旅费1.93万元、会议费17.78万元、培训费9.76万元、公务接待费4.6万元、劳务费2.99万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出16.38万元。

4、其他资本性支出2.86万元。其中：办公设备购置2.86万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.8万元，公务接待费预算4.6万元。支出决算为8.4万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，占45.4%；公务接待费支出决算4.6万元，占54.76%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：公务用车运行费支出3.8万元，公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出4.6万元。其中：国内公务接待支出4.6万元,接待38批次，480人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.2万元。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

贵德县人民政府

政府信息公开

上级政府文件

县政府文件

县政府办公室文件

规范性文件

人事任免

国家法规

地方规章

省内法规

政府领导

机构职能

2015年度贵德县政协部门决算

用户登录

搜索过于频繁，请输入验证码

2015年度贵德县政协部门决算

用户登录

还没有账号？