贵德县人民政府

 

2015年度贵德县文化馆部门决算

目   录

 

第一部分  文化馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  文化馆2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文化馆2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 文化馆部门概况

 

一、主要职能

       文化宣传、群众文艺演出组织和辅导、美术摄影展览、文化技能培训、文艺创作培训、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级单位年末人数15人，其中在职人员9人，退休人员6人，。

      附表：贵德县文化馆预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵德县文化馆

 

第二部分  文化馆2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：文化馆         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 155.85　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 108.12　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 40.13　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 155.85　    本年支出合计 58 　155.85     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 155.85　 总计 68 　155.85     收入决算表                     公开02表 部门：文化馆               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 155.85　 155.85

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：文化馆									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	155.85	155.85

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：文化馆																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						155.85					155.85
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：文化馆																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										155.85
301					工资福利支出					98.69
30101					基本工资					14.38
30102					津贴补贴					57.07
30103					奖金
30104					社会保障缴费					11.58
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					1.18
30199					其他工资福利支出					14.47
302					商品和服务支出					9.43
30201					办公费					2.00
30202					印刷费					1.00
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					0.25
30206					电费					0.25
30207					邮电费
30208					取暖费					0.50
30209					物业管理费
30211					差旅费					1.00
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					1.00
30217					公务接待费					2.00
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用					1.43
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助					47.74
30301					离休费
30302					退休费					40.13
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					7.60
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：文化馆																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
0.80													0.80	2.00													2.00

 

 

第三部分 文化馆2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于文化馆2015年度部门决算收支情况总体说明

文化馆2015年度收支总决算155.85万元。其中：

（一）收入总计155.85万元。包括：

1、财政拨款收入155.85万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年无结余。

（二）支出总计155.85万元。包括：

1、文化体育与传媒（类）支出108.11万元。主要用于贵德县文化馆及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出40.13万元，主要用于文化馆开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出7.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、本年无结余。

二、关于文化馆2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。文化馆2015年度财政拨款支出155.85万元，占本年支出总计的100%

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年文化馆财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出40.13万元，占25.75%；住房保障支出（类）支出7.6万元，占4.88%；文化体育与传媒（类）支出108.11万元，占69.37%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出155.85万元。其中：

1、工资福利支出98.69万元。其中：基本工资14.38万元、津贴补贴57.07万元、社会保障缴费11.58万元、绩效工资1.18万元、其他工资福利支出14.47万元。

2、对个人和家庭的补助47.74万元。其中：退休费40.13万元、住房公积金7.60万元。

3、商品和服务支出9.43万元。其中：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.25万元、电费0.25万元、取暖费0.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、其他交通费用1.43万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，其中：公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待支出2万元，接待10批次，63人次。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。