2015年度贵德县科学技术局部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度贵德县科学技术局部门决算

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2015年度贵德县科学技术局部门决算

目录

第一部分贵德县科技局概况

一、主要职能

二、科技局单位构成

第二部分贵德县科技局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县科技局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县科技局概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贯彻执行党和国家科学技术发展的方针、政策、法律、法规；组织制定全县科技发展的战略政策和措施；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目；加强先进适用技术的研究开发和推广应用，促进科技成果转化。负责科技宣传、科学普及工作，管理科技三项费用和科学事业费；负责全县星火计划制定和推广实施，指导乡镇农业科技示范园区建设；负责综合协调和指导督查乡镇、县直各部门的科技工作等。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。一级单位年末人数13人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员0人。

附表：贵德县科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0

第二部分科技局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：科技局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	113.70	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	406.58
六、其他收入	7	348.70	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	42.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	20.00
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	462.40	本年支出合计	58	474.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	111.62	交纳所得税	60
基本支出结转	27	111.62	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	99.49
	31		基本支出结转	65	99.49
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	574.02	总计	68	574.02

收入决算表
										公开02表
部门：科技局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	462.4	113.70					348.70
2060101			行政运行	19.24	19.24
2060103			机关服务	92.30	3.10					89.20
2060199			其他科学技术管理事务支出	44.30	16.30					28.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00						85.00

2060599

其他科技条件与服务支出

25.00

2060701

机构运行

26.56

2060702

科普活动

18.99

2.49

16.50　

2060799

其他科学技术普及支出

25.00

2069999

其他科学技术支出

60.00

2080502

事业单位离退休

40.63

2130299

其他林业支出

20.00

2210201

住房公积金

5.38

					支出决算表
									公开03表
部门：科技局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	474.53	474.53
2060101			行政运行	20.20	20.20
2060103			机关服务	92.30	92.30
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.20	45.20
2060404			科学成果转化与扩散	162.64	162.64
2060599			其他科技条件与服务支出	1.08	1.08
2060701			机构运行	27.88	27.88
2060702			科普活动	18.99	18.99
2060799			其他科学技术普及支出	29.60	29.60
2069999			其他科学技术支出	8.69	8.69
2080502			事业单位离退休	42.57	42.57
2130299			其他林业支出	20.00	20.00
2210201			住房公积金	5.38	5.38

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：科技局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	113.70	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	70.87	70.87
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.57	42.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.38	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	113.70	本年支出合计	77	118.82	118.82
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	5.12	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	5.12	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	118.82	总计	83	118.82	118.82

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：科技局																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					118.82				118.82
2060101					行政运行					20.20				20.20
2060103					机关服务					3.10				3.10
2060199					其他科学技术管理事务支出					17.20				17.20
2060701					机构运行					27.88				27.88
2060702					科普活动					2.49				2.49
2080502					事业单位离退休					42.57				42.57
2210201					住房公积金					5.38				5.38
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

																					公开06表
部门：科技局																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									118.82						111.23						7.59
301				工资福利支出					63.28						63.28
30101				基本工资					14.73						14.73
30102				津贴补贴					26.84						26.84
30103				奖金					3.18						3.18
30104				社会保障缴费					0.41						0.41
30106				伙食补助费					0						0
30107				绩效工资					0						0
30199				其他工资福利支出					18.12						18.12
302				商品和服务支出					7.59												7.59
30201				办公费					1.08												1.08
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费					0.76												0.76
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费					0.70												0.70
30217				公务接待费					1.53												1.53
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费					0.95												0.95
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					1.26												1.26
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出					1.31												1.31
303				对个人和家庭的补助					47.95						47.95
30301				离休费
30302				退休费					42.57						42.57
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					5.38						5.38
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：科技局																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
2.80		0				2.80	0	1.30			1.50	2.79	0			2.79		0				1.26	1.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵德县科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、关于贵德县科学技术局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县科技局2015年度收支总决算99.49万元，比2014年收支总决算减少12.13万元。主要原因是2014年收支总决算的111.62万元中100万元项目款于2014年11月份拨款到位，当年没实现支出。而2015年收支总决算的99.49万元属2015年正在实施的项目款，2015年推进了项目建设，加快了项目实施进度,故2015年比2014年收支总决算减少。其中：

（一）收入总计462.4万元。包括：

1、财政拨款收入113.7万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入348.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余111.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计474.53万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出406.58万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出42.57万元，主要用于科技局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出20万元，主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年99.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵德县科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县科技局2015年度财政拨款支出118.82万元，占本年支出总计的25%。2015年决算数比2014减少5.12万元。原因是2014年财政拨款结转5.12万元，2015年财政拨款结转无。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县科技局财政拨款用于以下方面：（类）支出万元，占*%；社会保障和就业(类)支出42.57万元，占36%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出5.38万元，占4%；科学技术（类）支出70.87万元，占60%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出118.82万元。其中：

1、工资福利支出63.28元。其中：基本工资14.73万元、津贴补贴26.84万元、奖金3.18万元、社会保障缴费0.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出18.12万元。

2、对个人和家庭的补助47.95万元。其中：离休费0万元、退休费42.57万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出7.59万元。其中：办公费1.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.70万元、公务接待费1.53万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.95万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.31万元。

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算 1.3万元，公务接待费预算1.5万元。支出决算为2.79万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.26万元，完成预算的96.9%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算102%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，占45.2%；公务接待费支出决算1.53万元，占54.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.26万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.53万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.53万元，接待10批次，15人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.11万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.04万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.07万元，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出.

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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