2015年度贵德县工商局部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度贵德县工商局部门决算

来源：发布时间：2016-07-19 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度贵德县工商局部门决算

第一部分工商局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县工商局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县工商局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县工商局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贵德县工商行政管理局原隶属省级垂直管理行政单位，现已成为贵德县人民政府职能部门，主管市场监督和行政执法部门，主要负责工商企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督检查、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理等工作，内设办公室、企业科、公平交易科、食品科、法制科，下设5个基层所（城关、河西、东沟、尕让、拉西瓦）。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末核定编制人数34人，实有人数33人，在职人员33人，退休人员16人.

第二部分2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县工商局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	58.79	一、一般公共服务支出	35	703.7
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	34.80	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	125.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	935.9	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

收入决算表
										公开02表
部门：贵德县工商局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	935.94	587.9					348
201			一般公共服务支出	777	429					348
20115			工商行政管理事务	777	429					348
2011501			行政运行	336.8	336.8
2011502			一般行政管理事务	306.5						306.5
2011503			机关服务	54.11	54.11
2011504			工商行政管理专项	32	6					26
2011505			执法办案专项	10	10
2011506			消费者权益保护	0.5						0.5
2011599			其他工商行政管理事务支出	37	22					15
208			社会保障和就业支出	125.3	125.3
20805			行政事业单位离退休	106.6	106.6
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.6	106.6
20808			抚恤	18.7	18.7
2080801			死亡抚恤	18.7	18.7
221			住房保障支出	33.63	33.63
22102			住房改革支出	33.63	33.63
2210201			住房公积金	33.63	33.63

					支出决算表
									公开03表
部门：贵德县工商局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	862.69	587.94	274.74
201			一般公共服务支出	703.74	429	274.74				348
20115			工商行政管理事务	703.74	429	274.74				348
2011501			行政运行	336.8	336.8
2011502			一般行政管理事务	245.66		245.66				306.5
2011503			机关服务	54.11	54.11
2011504			工商行政管理专项	19.82	6	13.82				26
2011505			执法办案专项	10	10
2011506			消费者权益保护	0.5		0.5				0.5
2011599			其他工商行政管理事务支出	36.82	22	14.75				15
208			社会保障和就业支出	125.3	125.3
20805			行政事业单位离退休	106.6	106.6
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.6	106.6
20808			抚恤	18.7	18.7
2080801			死亡抚恤	18.7	18.7
221			住房保障支出	33.36	33.63
22102			住房改革支出	33.63	33.63
2210201			住房公积金	33.63	33.63

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵德县工商局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	587.94	一、一般公共服务支出	31	429	429
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.3	125.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.63	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	587.94	本年支出合计	77	587.94	587.94
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30		总计	83	587.94	587.94

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：贵德县工商局																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					587.94				587.94
201					一般公共服务支出					429				429
20115					工商行政管理事务					429				429
2011501					行政运行					336.8				336.8
2011503					机关服务					54.11				54.11
2011504					工商行政管理专项					6				6
2011505					执法办案专项					10				10
2011599					其他工商行政管理事务支出					22				22
208					社会保障和就业支出					125.3				125.3
20805					行政事业单位离退休					106.6				106.6
2080501					归口管理的行政单位离退休					106.6				106.6
20808					抚恤					18.7				18.7
2080801					死亡抚恤					18.7				18.7
221					住房保障支出					33.63				33.63
22102					住房改革支出					33.63				33.63
2210201					住房公积金					33.63				33.63








一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：贵德县工商局																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计
301				工资福利支出					336.8
30101				基本工资					45.87
30102				津贴补贴					173.1
30103				奖金					73.22
30104				社会保障缴费
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					44.5
302				商品和服务支出					92.19
30201				办公费					11.56
30202				印刷费					5.1
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费					1.7
30206				电费					4.29
30207				邮电费					3.19
30208				取暖费					2.7
30209				物业管理费
30211				差旅费					4
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费					1.2
30216				培训费					2
30217				公务接待费					8
30218				专用材料费
30224				被装购置费					2.8
30225				专用燃料费
30226				劳务费					21.6
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					8.8
30239				其他交通费用					0.2
30299				其他商品和服务支出					14.8
303				对个人和家庭的补助					158.94
30301				离休费
30302				退休费					106.6
30303				退职（役）费
30304				抚恤金					18.7
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					33.63
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：贵德县工商局																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
18.5						18.5		12			6.5	16.8				16.8						8.8	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县工商局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵德县工商局2015年度部门

决算情况说明

一、关于贵德县工商局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县工商局从2015年起，由省级垂直管理调整为同级政府分级管理，纳入同级财政预算，属新增单位。2015年度收入总决算935.94万元，上年结余结转资金0万元，2015年度支出总决算862.69万元，其中：项目支出结余结转73.25万元。

（一）收入总计935.94万元。包括：

1、财政拨款收入587.94万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入34.8万元，为上级部门拨入款。

（二）支出总计862.69万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出703.74万元，主要用于工商局保障工作正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和业务支出。

2、社会保障和就业(类)支出125.3万元，主要用于质工商局开支的退休人员退休费。

3、住房保障支出(类)支出33.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、关于工商局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。工商局2015年度财政拨款支出587.94万元，占本年支出总计的100%。主要原因：一是增加了干部职工社会保障缴费、烤火费及奖金；二是履行行政执法、市场监管、消费维权等职责，工作业务量不断增大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年工商局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.74万元，占88.44%；社会保障和就业(类)支出125.3万元，占5.66%；住房保障支出（类）支出33.63万元，占5.90%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.8万元，占52.4%；公务接待费支出决算8万元，占47.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出8.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出8万元。其中：国内公务接待支出8万元，接待19批次，258人次。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：贵德县工商局2015年部门决算表

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