| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
贵德县民政局2015年度部门决算
贵德县民政局2015年度部门决算
目 录
第一部分 民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 民政局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 民政局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订民政事业发展规划和计划并组织实施。
（二）依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，负责县所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
（三）负责拥军优属工作。监督施行优抚政策、标准、办法，负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作。
（四）承担救灾工作的组织、协调。负责自然灾害救助应急体系建设，核实并报告灾情，负责管理救灾捐赠工作，监督、管理救灾款物。
（五）监督执行社会救助规划、政策和标准，指导社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
（六）负责行政区划的管理工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审报工作。负责行政区域界线的管理工作。
（七）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。
（八）研究拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度。推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，指导、实施老年人和孤儿等特殊困难群体权益保障工作。
（九）负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，组织实施婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（十）贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定老龄事业发展规划并组织实施；加强老龄工作的调查研究，为党委、政府解决人口老龄化问题提供决策依据，做好老龄事业的宣传教育工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数16人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员0人。
第二部分 民政局2015年度部门决算表
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
|
部门：民政局 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1377.44 |
933.44 |
444.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
921.50 |
921.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080103 |
机关服务 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
207.47 |
207.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
150.82 |
150.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080203 |
机关服务 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
556.68 |
556.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
556.68 |
556.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
894.23 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
444.00 |
444.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
882.29 |
882.29 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
894.23 |
本年支出合计 |
77 |
1338.23 |
1338.23 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
444.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
444.00 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1338.23 |
总计 |
83 |
1338.23 |
1338.23 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：民政局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
1338.23 |
894.23 |
444.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
882.29 |
882.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080103 |
机关服务 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
207.47 |
207.47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
150.82 |
150.82 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080203 |
机关服务 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.74 |
82.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
556.68 |
556.68 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
556.68 |
556.68 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门：民政局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
894.23 |
824.16 |
70.07 |
||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
150.82 |
150.82 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
36.89 |
36.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
19.85 |
19.85 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
70.07 |
0.00 |
70.07 |
|||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
15.53 |
0.00 |
15.53 |
|||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|||||||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|||||||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
|||||||||||||||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
21.43 |
0.00 |
21.43 |
|||||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|||||||||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|||||||||||||||||||||||
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30239 |
其他交通费用 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
673.34 |
673.34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
30302 |
退休费 |
82.74 |
82.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
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30304 |
抚恤金 |
556.68 |
556.68 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
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30305 |
生活补助 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
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|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
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|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
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30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
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31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：民政局 |
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单位：万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||
|
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.40 |
0.50 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.34 |
0.40 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：贵德县民政局 |
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单位：万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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第三部分 民政局2015年度部门决算情况说明
一、关于民政局2015年度部门决算收支情况总体说明
贵德县民政局2015年度收支总决算1377.44万元，比2014年收支总决算减802.43万元。主要原因是：2014年决算包含2013年结转资金998万元纳入决算。其中：
（一）收入总计1377.44万元。包括：
1、财政拨款收入894.23万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、事业单位经营收入0万元。
5、下级单位上缴收入0万元。
6、其他收入0万元。
7、用事业基金弥补收支差额0万元。
8、上年结转和结余483.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1377.44万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出444万元，主要用于民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元。
3、公共安全（类）支出0万元。
4、教育（类）支出0万元。
5、科学技术（类）支出0万元。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元。
7、社会保障和就业(类)支出921.50万元，主要用于民政局开支的人力资源和社会保障管理事务15.45万元，民政管理事务207.47万元，离退休人员（12人）经费82.73万元，企业改革补助2.98万元，抚恤支出556.67万元，社会福利42.18万元，临时救助14万元。
8、医疗卫生(类) 支出0万元。
9、节能环保(类)支出0万元。
10、住房保障支出(类)支出11.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11、结转下年0万元。
二、关于贵德县民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县民政局2015年度财政拨款支出894.23万元，占本年支出总计的65%。2015年决算数比2014年减少802.43万元，主要原因：2014年完成2013年结转的民政其他资本性支出。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年县财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出882.29万元，占本年总支出的64%；住房保障支出（类）支出11.94万元，占本年总支出的1%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出894.23万元。其中：
1、工资福利支出150.82万元。其中：基本工资36.89万元、津贴补贴56.10万元、奖金17.61万元、社会保障缴费19.85万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出20.37万元。
2、对个人和家庭的补助673.34万元。其中：离休费0.00万元、退休费82.74万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金556.68万元、生活补助21.98万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金11.94万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
3、商品和服务支出70.07万元。其中：办公费15.53万元、印刷费0.25万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费0.00万元、电费0.06万元、邮电费0.88万元、取暖费0.10万元、物业管理费0.00万元、差旅费9.81万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费21.43万元、租赁费0.00万元、会议费0.99万元、培训费0.83万元、公务接待费0.40万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.97万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用5.99万元、其他商品和服务支出10.45万元。
4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算0.40万元，公务接待费预算0.50万元。支出决算为0.74万元，完成预算的82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.34万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算80%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.34万元，占46%；公务接待费支出决算0.40万元，占54%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.34万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.40万元。其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.40万元，接待12批次，50人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.08万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元，主要原因是：2015年加强车辆管理减少运行费，严格执行公务接待标准降低了公务接待费。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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