2015年度贵德县司法局部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度贵德县司法局部门决算

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2015年度贵德县司法局部门决算

目录

第一部分贵德县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县司法局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县司法局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县司法局概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贵德县委政法委主要职能

1、根据中央、省、州、县委对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导维护全县政治稳定工作。

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）贵德县司法局主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并负责监督实施。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外宣传工作，承担依法治县领导小组办公室有关工作，组织实施全县国家司法考试；

3、负责指导、监督和管理全县的律师工作、公证工作并承担相应责任，指导、监督全县法律顾问工作，管理社会法律服务机构；

4、指导、监督全县法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作；

5、指导、监督全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的安置帮教工作；

6、负责指导司法行政系统警车等装备使用工作，监督司法行政系统的计划财务工作；

8、指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责管理局属单位。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）逢源律师事务所职能

１、接受公民、法人其它组织的聘请，担任法律顾问.

２、接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人参加诉讼。

３、接受刑事案件犯罪嫌疑人的聘请，为其提供法律咨询、代理申诉、控告，申请取保候审，接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，或者人民法院的指定，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼。

４、代理各类诉讼案件的申诉。

５、接受当事人的委托，参加调解和仲裁活动。

６、接受非诉讼法律事务当事人的委托，提供法律服务。

７、对符合法律援助条件的对象提供法律援助或接受指派提供法律援助。

8、解答有关法律的咨询、代写诉讼文书和有关法律事务的其它文书。

（四）公证处职能

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。

2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。

3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法治秩序。

4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

二、部门决算单位构成

2015年度贵德县司法局决算编制范围包括各级预算单位4个，及贵德县委政法委员会、贵德县司法局、贵德县逢源律师事务所、贵德县公证处（详情见附表）。各级单位年末人数44人。其中：在职人员27人，（政法委8人；司法局15人；公证处2人、律师所2人），退休人员16人。

附表：贵德县司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县委政法委员会
2	贵德县司法局本局、各乡镇司法所
3	贵德县逢源律师事务所
4	贵德县公证处

第二部分司法局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县司法局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	538.63	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	475.31
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	184.95	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	112.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	142.94
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	723.58	本年支出合计	58	753.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	32.97	交纳所得税	60
基本支出结转	27	32.97	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	3.46
	31		基本支出结转	65	3.46
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	756.55	总计	68	756.55

收入决算表
										公开02表
部门：司法局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	723.58	538.63					184.95
2040601			行政运行	216.42	216.42
2040603			机关服务	58.51	58.51
2040604			基层司法业务	31.86	31.86
2040605			普法宣传	20	20
2040606			律师公证管理	56.57	56.57
2040607			法律援助	14.27	3					11.27
2040699			其他司法支出	53.33	17					36.33
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	107.33	107.33
2210201			住房公积金	22.33	22.33
2299901			其他支出	142.94	5.6					137.34

支出决算表

公开03表

部门：司法局

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

753.09　

2040601

行政运行

227.11　

2040603

机关服务

63.49　

2040604

基层司法业务

31.86　

2040605

普法宣传

2040606

律师公证管理

58.79　

2040607

法律援助

11.05　

2040699

其他司法支出

63.01

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

112.51

2210201

住房公积金

22.33

2299901

其他支出

142.94

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：司法局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

538.63　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

416.28　

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.51　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.33　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.60　

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

538.63　

本年支出合计

556.72　

年初财政拨款结转和结余

18.09　

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

18.09　

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

556.72　

总计

556.72　

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：司法局																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					556.72				556.72
2040601					行政运行					227.11				227.11
2040603					机关服务					58.51				58.51
2040604					基层司法业务					31.86				31.86
2040605					普法宣传					20.00				20.00
2040606					律师公证管理					59.00				59.00
2040607					法律援助					3.00				3.00
2040699					其他司法支出					17.00				17.00
2080501					归口管理的行政事业单位离退休					112.51				112.51
2210201					住房公积金					22.33				22.33
2299901					其他支出					5.60				5.60
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：司法局																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									556.72						401.99						154.73
301				工资福利支出					267.15
30101				基本工资					61.84
30102				津贴补贴					95.58
30103				奖金					43.19
30104				社会保障缴费					19.97
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					46.57
302				商品和服务支出					154.72
30201				办公费					96.01
30202				印刷费					1.26
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费					1.06
30208				取暖费					0.35
30209				物业管理费
30211				差旅费					9.86
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费					8.73
30214				租赁费
30215				会议费					0.15
30216				培训费					4.23
30217				公务接待费					8.40
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费					1.07
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					6.90
30239				其他交通费用					3.18
30299				其他商品和服务支出					13.53
303				对个人和家庭的补助
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：司法局																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
15.25						15.25		6.86			8.39	15.30				15.30						6.90	8.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：司法局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分司法局2015年度部门决算情况说明

一、关于司法局2015年度部门决算收支情况总体说明

司法局2015年度收支总决算**万元，比2014年收支总决算增（减）**万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计723.58万元。包括：

1、财政拨款收入538.63万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入184.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余3.46万元，为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计753.09万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出475.31万元，主要用于维护社会稳定、组织、协调和指导全县社会管理综合治理工作、检查督促社会管理综合治理各项措施的落实、组织、协调、指导全县防范和处理邪教工作；行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律师公证管理经费、人民调解经费、政府信息网络建设经费等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出112.51万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、其他支出142.94万元，主要用于科目未包括的日常公用开支，如：档案资料仓库租赁费、联点党支部、贫困老党员、老干部、贫困户慰问费、临时聘用人员劳务费等公共开支。

11、住房保障支出22.33万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位人员缴纳的住房公积金。

12、结转下年3.46万元，为本年度政法转移支付资金因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。财政拨款支出决算变化情况。贵德县司法局2015年度财政拨款支出556.71万元，占本年支出总计的73.92%。2015年决算数比2014年增加45.77万元，主要原因：一是行政运行费用增加39.43万元；二是机关服务费用增加3.61万元；三是基层司法业务增加16.74万元；四是律师公证管理费用减少3.09万元；五是其他司法支出减少43.64万元；六是归口管理的行政单位退休费用增加21万元；七是住房公积金缴纳增加2.62万元；八是基层司法业务和其他公共安全支出减少0.9万元；九是普法宣传经费增加10万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县司法局财政拨款用于以下方面：公共安全403.36万元，占74.89%；社会保障和就业(类)支出107.33万元，占19.93%；住房保障支出（类）支出22.33万元，占4.14%；其他支出5.6万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出556.72万元。其中：

1、工资福利支出267.15万元。其中：基本工资61.84万元、津贴补贴95.58万元、奖金43.19万元、社会保障缴费19.97万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出46.57万元。

2、对个人和家庭的补助134.84万元。其中：离休费***万元、退休费112.10万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助0.41万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金22.33万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出154.72万元。其中：办公费96.01万元、印刷费1.26万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费***万元、电费***万元、邮电费1.06万元、取暖费0.35万元、物业管理费***万元、差旅费9.86万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费8.73万元、租赁费***万元、会议费0.15万元、培训费4.23万元、公务接待费8.40万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费1.07万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出13.53万元。

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算6.86万元，公务接待费预算8.39万元。支出决算为15.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为6.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.40万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算6.90万元，占45%；公务接待费支出决算8.40万元，占55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.90万元，公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费支出8.40万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出8.40万元，接待60批次，250人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.30万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.70万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.60万元，主要原因是：“六五”普法工作终期验收、总结、考核以及社区矫正、特殊人群管理等基层司法业务工作任务需进一步加强。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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