2015年度贵德县公安局部门决算 _预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2015年度贵德县公安局部门决算

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2015年度贵德县公安局部门决算

目录

第一部分贵德县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县公安局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县公安局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县公安局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（二）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（四）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（五）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（六）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（九）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十一）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（十三）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（十四）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（十五）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（贵德县公安局）。单位年末人数149人，其中在职人员139人，退休人员10人，。

第二部分贵德县公安局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县公安局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1999.57	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	2060.49
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	398.34	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	226.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	103.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	9.9
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2397.91	本年支出合计	58	2400.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	149.32	交纳所得税	60
基本支出结转	27	149.32	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	147.11
	31		基本支出结转	65	147.11
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	2547.23	总计	68	2547.23

收入决算表
										公开02表
部门：贵德县公安局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2397.91	1999.57					398.34
2040104			警卫	10	10
2040199			其他武装警察支出	10	10
2040201			行政运行	1238.96	1238.96
2040203			机关服务	239	239
2040212			道路交通管理	17	17
2040213			网络侦控管理	57.07	57.07
2040217			拘押收教场所管理	25	25
2040219			信息化建设	60	60
2040299			其他公安支出	411.98	13.64					398.34
2080501			归口管理的新政单位离退休	215.70	215.70
2210201			住房公积金	103.31	103.31
2299901			其他支出	9.90	9.90

					支出决算表
									公开03表
部门：贵德县公安局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2400.12	2400.12
2040104			警卫	10	10
2040199			其他武装警察支出	10	10
2040201			行政运行	1294.39	1294.39
2040203			机关服务	239	239
2040212			道路交通管理	17	17
2040213			网络侦控管理	57.07	57.07
2040217			拘押收教场所管理	25	25
2040219			信息化建设	60	60
2040299			其他公安支出	348.04	348.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.42	226.42
2210201			住房公积金	103.31	103.31
2299901			其他支出	9.90	9.90

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵德县公安局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1999.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	1731.92	1731.92
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	226.42	226.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	103.31	103.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	9.90	9.90
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1999.57	本年支出合计	77	2071.55	2071.55
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	71.98	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	71.98	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2071.55	总计	83	2071.55	2071.55

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：贵德县公安局																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					2071．55				2071.55
2040104					警卫					10				10
2040199					其他武装警察支出					10				10
2040201					行政运行					1294.39				1294.39
2040203					机关服务					239				239
2040212					道路交通管理					17				17
2040213					网络侦控管理					57.07				57.07
2040217					拘押收教场所管理					25				25
2040219					信息化建设					60				60
2040299					其他公安支出					19.47				19.47
2080501					归口管理的行政单位离退休					226.42				226.42
2210201					住房公积金					103.31				103.31
2299901					其他支出					9.90				9.90








一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：贵德县公安局																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									2071.55						1624.11						447.43
301				工资福利支出					1294.39						1294.39
30101				基本工资					249.38						249.38
30102				津贴补贴					902.32						902.32
30103				奖金					131.78						131.78
30104				社会保障缴费					10.91						10.91
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出					447.43												447.43
30201				办公费					46.27												46.27
30202				印刷费					11.49												11.49
30203				咨询费
30204				手续费					0.13												0.13
30205				水费					5.75												5.75
30206				电费					31.18												31.18
30207				邮电费					8.91												8.91
30208				取暖费					21.25												21.25
30209				物业管理费
30211				差旅费					2.59												2.59
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费					77												77
30214				租赁费					57.07												57.07
30215				会议费
30216				培训费					1.47												1.47
30217				公务接待费					17.89												17.89
30218				专用材料费					1.05												1.05
30224				被装购置费					19.48												19.48
30225				专用燃料费
30226				劳务费					90.23												90.23
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					18.82												18.82
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出					36.86												36.86
303				对个人和家庭的补助					329.73						329.73
30301				离休费
30302				退休费					226.42						226.42
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					103.31						103.31
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：贵德县公安局																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
37.36						18.95		18.95			18.41	36.71				18.82						18.82	17.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县公安局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵德县公安局2015年度部门决算情况说明

一、关于贵德县公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县公安局2015年度收支总决算2547.23万元，比2014年收支总决算增480.14万元。主要原因是政策性调整人员工资等。其中：

（一）收入总计2547.23万元。包括：

1、财政拨款收入1999.57万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入358万元，为直属上级部门拨付的办案费。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入40.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：山东乳山市公安局对口援助资金等。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余149.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2400.12万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出2060.49万元，主要用于贵德县公安局及所属单位（各派出所）治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出226.42万元，主要用于贵德县公安局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出103.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、其他支出9.9万元，主要用于公安局维稳期间的燃油、伙食等的支出。

13、结转下年147.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵德县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县公安局2015年度财政拨款支出2071.55万元，占本年支出总计的86.31%。2015年决算数比2014年增加（减少）412.02万元，主要原因是政策性调整人员工资等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县公安局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出1731.92万元，占83.60%；社会保障和就业(类)支出226.42万元，占10.92%；教育（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出103.31万元，占4.98%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%；其他支出（维稳）9.90万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2071.55万元。其中：

1、工资福利支出1294.39万元。其中：基本工资249.38万元、津贴补贴902.32万元、奖金131.78万元、社会保障缴费10.91万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出***万元。

2、对个人和家庭的补助329.73万元。其中：离休费***万元、退休费226.42万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金103.31万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出447.43万元。其中：办公费46.27万元、印刷费11.49万元、咨询费***万元、手续费0.13万元、水费5.75万元、电费31.18万元、邮电费8.91万元、取暖费21.25万元、物业管理费***万元、差旅费2.59万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费77万元、租赁费57.07万元、会议费***万元、培训费1.47万元、公务接待费17.89万元、专用材料费1.05万元、被装购置费19.48万元、专用燃料费***万元、劳务费90.23万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费18.82万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出36.86万元。

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.36万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算18.95万元，公务接待费预算18.41万元。支出决算为36.71万元，完成预算的98.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为18.82万元，完成预算的99.31%；公务接待费支出决算为17.89万元，完成预算97.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算18.82万元，占51.26%；公务接待费支出决算17.89万元，占48.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出18.82万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出18.82万元，公务用车保有量为48辆。

3、公务接待费支出17.89万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出17.89万元，接待120批次，895人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.86万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.11万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.75万元，主要原因是：严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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