贵德县人民政府

2015年度贵德县广播电视管理局决算

目   录

第一部分 贵德县广播电视管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县广播电视管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 贵德县广播电视管理部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位0个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数43人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员19人，其他人员3人。

             附表：xxx所属二级预算单位情况表

第二部分  贵德县广播电视管理局015年度部门决算表

第三部分 贵德县广播电视管理局2015年度部门决算情况说明

 一、关于贵德县广播电视管理局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县广播电视管理局2015年度收支总决算378万元，比2014年收支总决算增（减）7.5万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计433万元。包括：

1、财政拨款收入378万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入52.8万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入2.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余66.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计139.13万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出301万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出124.5万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于0医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于0能源节约利用等方面的支出。

10、其它（类）支出0万元，主要用于其它方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出14.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年59.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出361.76万元，占本年支出总计的95.7%。2015年决算数比2014年增加（减少）23.24万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出类（类）支出361.76万元，占95.7 5；社会保障和就业(类)支出124.53万元，占34.42%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0；住房保障支出（类）支出14.58万元，占4.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出222.6万元，占61.54%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出361.7万元。其中：

1、工资福利支出185.3。其中：基本工资53、津贴补贴120万元、奖金3.1、社会保障缴费9万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助139万元。其中：离休费0万元、退休费124.5万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金14.5、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出37.2万元。其中：办公费4、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0、电费17.3、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.7、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5、公务接待费2.3、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.07、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.8万元。

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算2.3万元。支出决算为3.4万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.1万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.1万元，公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出2.3万元。其中：外事接待支出2.3万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.3万元，接待46批次，460人次。