贵德县人民政府

第三部分2015年度就业服务局决算情况说明

一、   关于2015年度就业局决算收支情况总体说明

贵德县就业服务局2015年度收支总决算122.52万元，比2014年收支总决算增21.95万元。主要原因是：其主要原因是工资上涨，增加津贴补贴、住房公积金、艰苦边远地区津贴、烤火费、民族团结先进区进步奖以及每年的事业单位晋档和公务员的晋档等。其中：

（一）收入总计119.39万元。包括：

1、财政拨款收入119.39万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元，

 4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余3.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计122.52万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元。

2、外交（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出0万元。

5、科学技术（类）支出0万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业(类)支出118.1万元，主要用于就业服务局开支的离退休人员经费和在职工作人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、住房保障支出(类)支出4.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、结转下年0万元。

二、关于就业服务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。就业服务局2015年度财政拨款支出122.52万元。2015年决算数比2014年增加21.95万元，主要原因是：工资上涨，增加津贴补贴、住房公积金、艰苦边远地区津贴、烤火费、民族团结先进区进步奖以及每年的事业单位晋档和公务员的晋档等。

按支出项目类别：

 基本支出数为122.52万元。其中人员经费为77.78万元占总支出的63.5%，公用经费支出为44.74万元，占基本支出的36.5%，较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年就业局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出118.1万元，占96.4%；教育（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；住房保障支出（类）支出4.42万元，占3.6%；科学技术（类）支出0万元；医疗卫生（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；一般公共服务（类）支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出122.52万元。其中：

1、工资福利支出：54.32万元，其中：基本工资支出14.75万元；津贴补贴22.28万元；绩效工资0.42万元；社保缴费4.58万元；奖金10.19万元；其他工资福利支出2.10万元。

2、对个人和家庭补助支出：23.46万元，其中：退休费16.71万元；其他对个人和家庭的补助2.33万元；住房公积金4.42万元。

3、商品和服务支出：44.74万元，其中：办公费2.98万元；印刷费6.05；咨询费0.6万元；差旅费8.74万元；水费0.12万元；电费0.47万元；邮电费0.87万元，维修费2.24万元，培训费0.72万元；公务接待费0.69万元；租赁费4万元，会议费2.86万元；燃油费2.1万元；公务用车运行维护费0.69万元；劳务费3.79万元；委托业务费2.6万元；其他交通费2.05万元；其他商品和服务支出3.17万元；

4、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.6万元，公务接待费预算0.8万元。支出决算为1.21万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为0.59万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，占42%；公务接待费支出决算0.62万元，占44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.59万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出0.59万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.62万元。其中：外事接待支出0万元；国内公务接待支出0.62万元，接待12批次，135人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致，公务接待费支出决算数比上年数减少0.29万元，主要原因是：接待数比上年减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。