贵德县人民政府

目   录

第一部分  海南州第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  海南州第二高级中学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  海南州第二高级中学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海南州第二高级中学门概况

二、部门决算单位构成                                        

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数138人，其中在职人员128人，退休人员10人。

第二部分  海南州第二高级中学2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：                                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分海南州第二高级中学2015年度部门决算情况说明

 一、关于海南州第二高级中学2015年度部门决算收支情况总体说明

海南州第二高级中学2015年度收支总决算1985.59万元，比2014年收支总决算增311.38万元。主要原因是：（是工资增资和项目资金增长）。其中：

（一）收入总计1985.24万元。包括：

1、财政拨款收入1878.90万元，为州财政当年拨付资金。

2、事业收入50万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

3、其他收入56.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余0.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1755.2万元。包括：

1、教育（类）支出1577.2万元，主要用于及所海南州第二高级中学正常办公经费及人员工资等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出70.04万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出107.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年124.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于海南州第二高级中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。海南州第二高级中学2015年度财政拨款支出1755.20万元，占本年支出总计的94%。2015年决算数比2014年增加311.38万元，主要原因：一是工资增资；二是项目资金增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年海南州第二高级中学财政拨款用于以下方面：教育（类）支出1577.2万元，占90%；社会保障和就业(类)支出70.04万元，占4%；住房保障支出（类）支出107.96万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1755.2万元。其中：

1、工资福利支出1246.99万元。其中：基本工资302.24万元、津贴补贴583.44万元、社会保障缴费20.96万元、绩效工资111.98万元、其他工资福利支出228.37万元。

2、对个人和家庭的补助365.81万元。其中：退休费70.04万元、医疗费4.55万元、奖励金23.8万元、住房公积金107.96万元、助学金157.31万元、其他对个人和家庭的补助支出2.15万元。

3、商品和服务支出142.4万元。其中：办公费56.2万元、电费2.23万元、邮电费0.73万元、取暖费35.04万元、差旅费2.61万元、维修（护）费24.1万元、培训费4.43万元、工会经费16.44万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用0.14万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.62万元。支出决算为0.48万元，完成预算的77%，其中：公务用车运行费支出决算为0.48万元，完成预算的77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，占100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中：公务用车运行费支出0.48万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.17万元，主要原因是：本年度用款较少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 2050204高中教育(款)

1、2050204高中教育:指所属普通高中学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。