| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年度中共贵德县委办公室部门决算公示
2015年度
中共贵德县委办公室部门决算公示
目 录
第一部分 中共贵德县委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共贵德县委办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共贵德县委办公室2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
中共贵德县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个（详情见附表）。各级单位年末人数142人，其中在职人员81人，退休人员47人，遗属人员14人。
附表：中共贵德县委办公室所属二级预算单位情况表
| 序 号 | 单位名称 |
| 1 | 中共贵德县委办公室 |
| 2 | 中共贵德县委组织部 |
| 3 | 中共贵德县委宣传部 |
| 4 | 中共贵德县委纪律检查委员会 |
| 5 | 中共贵德县委统战部 |
| 6 | 贵德县总工会 |
| 7 | 中国共产主义青年团青海省海南州贵德县委员会 |
| 8 | 贵德县妇联 |
| 9 | 贵德县工商联 |
| 10 | 贵德县老干部局 |
第二部分 中共贵德县委办公室2015年度部门决算表
| 收入支出决算总表 公开01表 部门：中共贵德县委办公室 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 3671.1 一、一般公共服务支出 35 1827.5 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 13.8 七、文化体育与传媒支出 41 2 8 八、社会保障和就业支出 42 1816.5 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 89.7 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 61.1 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 5 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 本年支出合计 58 3801.8 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 129.6 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 12.7 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 34 3814.5 总计 68 3814.5 收入决算表 公开02表 部门：中共贵德县委办公室 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3684.9 3671.1 13.8 20111 纪检监察事务 382.4 382.4 2011101 行政过行 141.5 141.5 2011103 机关服务 41. 41 2011199 其他纪检事务支出 199.8 199.8 20123 民族事务 8.2 8.2 2012304 民族专项工作 8.2 8.2 20128 民主党派及工商联事务 62.7 62.7 2012801 行政运行 46.2 46.2 2012803 机关服务 9.3 9.3 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 7.2 7.2 20129 群从团体事务 442.2 442.2 2012901 行政运行 81.4 81.4 2012903 机关服务 336.8 336.8 2012904 厂务公开 2 2 2012999 其他群从团体事务支出 21.9 21.9 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 244.6 230.8 2013101 行政运行 142.9 142.9 2013103 机关服务 65.5 51.7 13.8 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 36.1 36.1 20132 组织事务 278.1 278.1 2013201 行政运行 176.2 176.2 2013203 机关服务 18.1 18.1 2013299 其他组织事务支出 83.7 83.7 20133 宣传事务 205.9 205.9 2013301 行政运行 54.8 54.8 2013303 机关服务 15.9 15.9 2013399 其他宣传事务支出 135.1 135.1 20134 统战事务 164.6 164.6 2013401 行政运行 75.1 75.1 2013403 机关服务 10.7 10.7 2013499 其他统战事务 78.8 78.8 207 文化体育传媒支出 2 2 2070108 文化活动 2 2 208 社会保障和就业支出 1738.4 1738.4 20805 行政事业单位离退休 1738.4 1738.4 2080501 归口管理的行政单位离退休 1629.2 1629.2 2080502 事业单位离退休 69.1 69.1 2080503 离退休人员管理机构 30.9 30.9 2080599 其他行政事业单位离退休支出 9 9 213 农林水支出 89.6 89.6 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 89.6 89.6 221 住房保障支出 61.1 61.1 2210201 住房公积金 61.1 61.1 229 其他支出 5 5 2299901 其他支出 5 5
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
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| 部门：中共贵德县委办公室 |
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| 金额单位：万元 |
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| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 3801.8 | 3801.8 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 384.6 | 384.6 |
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| 2011101 | 行政过行 | 148.8 | 148.8 |
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| 2011103 | 机关服务 | 36. | 36 |
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| 2011199 | 其他纪检事务支出 | 199.7 | 199.7 |
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| 20123 | 民族事务 | 8.2 | 8.2 |
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| 2012304 | 民族工作专项 | 8.2 | 8.2 |
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| 20128
| 民主党派及工商联事务 | 65.4 | 65.4 |
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| 2012801 | 行政运行 | 48.9 | 48.9 |
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| 2012803 | 机关服务 | 9.3 | 9.3 |
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| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.2 | 7.2 |
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| 20129 | 群从团体事务 | 446.9 | 446.9 |
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| 2012901 | 行政运行 | 86.2 | 86.2 |
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| 2012903 | 机关服务 | 336.8 | 336.8 |
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| 2012904 | 厂务公开 | 2 | 2 |
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| 2012999 | 其他群从团体事务支出 | 21.9 | 21.9 |
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| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 258.7 | 258.7 |
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| 2013101 | 行政运行 | 150.1 | 150.1 |
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| 2013103 | 机关服务 | 72.4 | 72.4 |
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| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.1 | 36.1 |
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| 20132 | 组织事务 | 287.2 | 287.2 |
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| 2013201 | 行政运行 | 185.3 | 185.3 |
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| 2013203 | 机关服务 | 18.1 | 18.1 |
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| 2013299 | 其他组织事务支出 | 83.7 | 83.7 |
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| 20133 | 宣传事务 | 208.3 | 208.3 |
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| 2013301 | 行政运行 | 57.2 | 57.2 |
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| 2013303 | 机关服务 | 15.9 | 15.9 |
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| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 135.1 | 135.1 |
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| 20134 | 统战事务 | 168 | 168 |
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| 2013401 | 行政运行 | 78.4 | 78.4 |
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| 2013403 | 机关服务 | 10.7 | 10.7 |
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| 2013499 | 其他统战事务 | 78.8 | 78.8 |
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| 207 | 文化体育传媒支出 | 2 | 2 |
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| 2070108 | 文化活动 | 2 | 2 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 1816.5 | 1816.5 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1816.5 | 1816.5 |
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| |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1707.4 | 1707.4 |
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| |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.1 | 69.1 |
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| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 30.9 | 30.9 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9 | 9 |
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| 213 | 农林水支出 | 89.6 | 89.6 |
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| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 89.6 | 89.6 |
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| 221 | 住房保障支出 | 61.1 | 61.1 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 61.1 | 61.1 |
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| |||||||||
| 229 | 其他支出 | 5 | 5 |
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| |||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 5 | 5 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
| 部门：XXX |
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| 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3671.1 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
| 1807.2 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
| 2 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
| 1816.5 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
| 89.6 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
| 61.1 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
| 5 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
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| 本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 77 |
|
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| 25 |
|
| 78 |
|
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| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
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|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
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|
| 29 |
|
| 82 |
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| 总计 | 30 |
| 总计 | 83 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开05表 | ||||||||||||||||||||
| 部门：xxx |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 3781.4 | 3781.4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 384.6 | 384.6 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2011101 | 行政过行 | 148.8 | 148.8 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2011103 | 机关服务 | 36. | 36 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2011199 | 其他纪检事务支出 | 199.7 | 199.7 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20123 | 民族事务 | 8.2 | 8.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 8.2 | 8.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20128
| 民主党派及工商联事务 | 65.4 | 65.4 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012801 | 行政运行 | 48.9 | 48.9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012803 | 机关服务 | 9.3 | 9.3 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.2 | 7.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群从团体事务 | 446.9 | 446.9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 86.2 | 86.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012903 | 机关服务 | 336.8 | 336.8 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012904 | 厂务公开 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群从团体事务支出 | 21.9 | 21.9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 238.4 | 238.4 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 150.2 | 150.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013103 | 机关服务 | 52.1 | 52.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.1 | 36.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 287.2 | 287.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 185.3 | 185.3 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013203 | 机关服务 | 18.1 | 18.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 83.7 | 83.7 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 208.3 | 208.3 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013301 | 行政运行 | 57.2 | 57.2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013303 | 机关服务 | 15.9 | 15.9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 135.1 | 135.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20134 | 统战事务 | 168 | 168 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | 78.4 | 78.4 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013403 | 机关服务 | 10.7 | 10.7 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2013499 | 其他统战事务 | 78.8 | 78.8 |
| ||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育传媒支出 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2070108 | 文化活动 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1816.5 | 1816.5 |
| ||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1816.5 | 1816.5 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1707.4 | 1707.4 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.1 | 69.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 30.9 | 30.9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 89.6 | 89.6 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 89.6 | 89.6 |
| ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 61.1 | 61.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 61.1 | 61.1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
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|
| 公开06表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：XXX |
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3781.4 | 2704.9 | 1076.5 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 755.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 222.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 447.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 76.8 |
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| ||||||||||||||||||||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 |
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| 30107 | 绩效工资 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 915.2 |
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| 30201 | 办公费 | 154.7 |
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| 30202 | 印刷费 | 86.7 |
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| 30203 | 咨询费 |
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| 30204 | 手续费 |
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| 30205 | 水费 | 0.39 |
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| 30206 | 电费 | 0.43 |
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| 30207 | 邮电费 | 40.4 |
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| 30208 | 取暖费 | 1.96 |
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| 30209 | 物业管理费 |
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| 30211 | 差旅费 | 38. |
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| 30212 | 因公出国（境）费用 |
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| 30213 | 维修(护)费 | 3.64 |
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| 30214 | 租赁费 |
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| 30215 | 会议费 | 24.8 |
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| 30216 | 培训费 | 64.8 |
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| 30217 | 公务接待费 | 19.6 |
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| 30218 | 专用材料费 |
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| 30224 | 被装购置费 |
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| 30225 | 专用燃料费 |
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| 30226 | 劳务费 | 7.3 |
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| 30227 | 委托业务费 |
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| 30228 | 工会经费 | 319.3 |
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| 30229 | 福利费 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.4 |
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| 30239 | 其他交通费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.5 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1949.7 |
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| 30301 | 离休费 | 257.2 |
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| 30302 | 退休费 | 1433.1 |
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| 30303 | 退职（役）费 |
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| 30304 | 抚恤金 |
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| 30305 | 生活补助 | 198.3 |
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| 30307 | 医疗费 |
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| 30309 | 奖励金 |
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| 30311 | 住房公积金 | 61.1 |
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| 30312 | 提租补贴 |
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| 30313 | 购房补贴 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 310 | 其他资本性支出 | 161.3 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 15.1 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 146.2 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：XXX |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
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| 20.5 | 29.6 |
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| 20.5 | 19.6 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
| 部门：XXX |
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| 单位：万元 | |||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |
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第三部分 中共贵德县委办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于中共贵德县委办公室2015年度部门决算收支情况总体说明
中共贵德县委办公室2015年度收支总决算3684.9万元，比2014年收支总决算增1515.1万元。主要原因是：（一是由于决算需要将老干部局2080501款、2080502款收入加入我办决算收入内；二是政策性调整人员工资等原因）。其中：
（一）收入总计3684.9万元。包括：
1、财政拨款收入3671.1万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入13.8万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。
4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。
5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入0.063579万元，存款利息收入。
7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余67.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。
（二）支出总计3801.8万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1827.5万元，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出2万元。主要用于中共贵德县委办公室所属二级预算单位宣传部的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出1816.5万元，主要用于中共贵德县委办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、其他（类）支出94.7万元，主要用于中共贵德县委办公室及所属二级预算单位在其他方面的支出。包括行政管理等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出61.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年12.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。
二、关于中共贵德县委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。中共贵德县委办公室2015年度财政拨款支出3781.5万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年增加1712.8万元，主要原因：一是由于决算需要将老干部局2080501款、2080502款收入加入我办决算收入内；二是政策性调整人员工资等原因。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年中共贵德县委办公室财政拨款用于以下方面：其他（类）支出94.6万元，占2.5%；社会保障和就业(类)支出1816.5万元，占48.04%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出61.1万元，占1.62%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.5；一般公共服务（类）支出1807.2万元，占47.34%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3781.4万元。其中：
1、工资福利支出755.2万元。其中：基本工资222.5万元、津贴补贴447.3万元、奖金76.8万元、社会保障缴费8.5万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出***万元。
2、对个人和家庭的补助1949.7万元。其中：离休费257.2万元、退休费1433万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助198.3万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金61.1万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。
3、商品和服务支出915.2万元。其中：办公费154.7万元、印刷费86.7万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.39万元、电费0.43万元、邮电费40.4万元、取暖费1.96万元、物业管理费***万元、差旅费38万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费3.64万元、租赁费***万元、会议费24.8万元、培训费64.8万元、公务接待费19.5万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费7.26万元、委托业务费***万元、工会经费319.31万元、福利费***万元、公务用车运行维护费20.5万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出132.5万元。
4、其他资本性支出161.3万元。其中：办公设备购置15.1万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新146.2万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.9万元，其中：因公出国（境）费预算1.8万元，公务用车购置及运行费预算20.5万元，公务接待费预算29.6万元。支出决算为40万元，完成预算的77.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为20.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19.5万元，完成预算65.87%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.5万元，占51.25%；公务接待费支出决算19.5万元，占48.75%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出20.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.5万元，公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费支出19.5万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出19.5万元，接待211批次，2150人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.3万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.2万元，主要原因是：***。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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