贵德县人民政府

 第一部分  贵德县广电局概况

一、 主要职能

1、安全、准确、及时地传播中央和省级广播电视台节目；

2、依法管理全县的广播、电视网；

3、加快农牧区广播电视“村村通”、“户户通”工程建设；

4、搞好对外新闻宣传工作；

5加强新闻工作人员的教育和管理。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围预算单位1个。执行事业单位会计制度，单位年末在职人员20人，在职20人。公益性岗位5人，退休人员20人，遗属6人。单位车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分2014年县广电局各项收支决算表（附）

第三部分县广电局2014年度部门决算情况说明 

一、关于县广电局 2014年度部门决算收支情况总体说明

广电局2014年度收入总决算469.74万元，比2013年收入总决算增加237.63万元。主要原因是:一是增加了财政配套资金；二是增加了上级补助收入；三是增加了人员正常增资收入。支出总决算402.75万元,比上年增加170.64万元。主要原因是:一是专项资金支出增加；二是人员正常增资支出增加。

（一）收入总计469.74万元。包括：

1、财政拨款收入385.56万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入2.46万元；事业收入1.8万元；附属单位上缴收入2万元；其他收入77.92万元，为财政配套资金。

3、上年结转和结余334.23万元。是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结余结转、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、财政配套资金的结余结转。

（二）支出总计402.75万元。包括：

1、一般公共服务（基本支出）支出297.57万元，主要用于在职人员基本工资及保障单位机构正常运转、开展公务活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出92.96万元，主要用于退休人员工资和遗属生活补助费。

3、住房保障支出12.22万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

4、结转下年66.99万元，为其他广播影视在建项目专项资金。

二、 关于县广电局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。县广电局2014年度财政拨款支出402.75万元，占本年支出总计的73.52%。2014年决算数比2013年增加170.64万元，主要原因：一是日常公用经费；二是人员调资；三是财政配套资金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年县广电局财政拨款用于以下方面：工资福利支出152.9万元，占41.24%；社会保障和就业(类)支出92.96万元，占25.07%；住房保障支出（类）支出12.22万元，占0.33%；一般公共服务（类）支出112.72万元，占30.4%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指其它单位给的会议费和工会经费

(三)上年结转和结余:包干经费和工会经费结转和结余。

(四)一般公共服务(款):指主要用于在职人员基本工资及单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

(五)社会保障和就业(类)：指单位实行归口管理的退休工资和遗属生活补助费。

（六）、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年: 是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结余结转、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、财政配套资金的结余结转。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

贵德县广播电视管理局

2015年8月26日

附件：2014年度县广播电视管理局财政收支决算报表