贵德县人民政府

贵德县农牧局2014年度部门决算情况说明

一、关于贵德县农牧局2014年度部门决算收支情况总体说明

贵德县农牧局2014年度收支总决算11470.71万元，比2013年收支总决算增加9936.04万元。主要原因是：一是2014年职工工资福利增加，二是2014年项目资金今年纳入决算报表。其中：

（一）收入总计11470.71万元。包括：

1、一般财政拨款收入1549.66万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入62.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、项目资金财政拨款8232.95万元。

9、上年结转和结余一般预算资金11.29万元，项目资金结转和结余为1614.49万元，以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计11470.71万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出172.74万元，主要用于农牧局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出290.34万元，主要用于农牧局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、工资福利支出833.60万元，主要用于农牧局在职职工工资福利性支出。

4、住房保障支出(类)支出252.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、项目支出6212.87万元。

6、结转下年一般预算资金71.49万元(工资)，结余一般预算资金4.28万元（经费），项目资金3632.41万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵德县农牧局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县农牧局2014年度一般预算财政拨款支出1549.66万元，占本年支出总计的14.16%。2014年决算数比2013增加 88.60万元，一是2014年工资福利支出比2013年增加42.32万元，二是2014年商品和服务支出比2013年增加20万元，三是2014年对个人和家庭的补助支出比2013年增加26.28万元.

（二）项目资金财政拨款支出决算构成情况。2014年贵德县农牧局项目资金财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出0万元，占%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出0万元，占%；科学技术（类）支出0万元,占%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出9847.44万元，占85.84%。

附件：贵德县农牧局2014年度决算报表