贵德县人民政府

第一部分 教育局（行政）部门概况

 一、 主要职能：

对全县教育教学管理

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。本单位年末人数6人，其中在职人员6人.　　

第二部分  教育局（行政）2014年度部门决算情况说明

一、关于教育局（行政）2014年度部门决算收支情况总体说明

教育局（行政）2014年度收支总决算8832.33万元，比2013年收支总决算增8772.65万元。主要原因是：人员工资提高和基建建设项目款。其中：

（一）收入总计8832.33万元。包括：

1、财政拨款收入1417.83万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入7414.43万元，包括本级横向财政拨款7167.03万元、非本级财政拨款247.4万元。

2、上年结转和结余0.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2836.76万元。包括：

1、教育（类）基本支出98.86万元，主要教育局行政人员的工资支出和人员经费；项目支出2737.9万元，主要是基建建设支出。

2、结转下年5995.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于教育局（行政）2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。教育局（行政）2014年度财政拨款支出68.95万元，占本年支出总计的2.43%。2014年决算中人员工资虽增加了9.28万元，但在2014年教育（行政）决算中增加了项目资金2767.81万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年教育局（行政）财政拨款用于以下方面：教育（类）支出2564.54万元，占90.4%；住房保障支出（类）支出2.23万元，占0.8%，城乡社区支出270万元，占8.8%，。

第一部分 教育部门概况

一、 主要职能：

对全县教育教学管理

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位14个。其中二级预算单位14个（详情见附表）。各级单位年末人数1608人，其中在职人员945人，退休人员496人，特岗6人，同工同酬44人，临时工及保安322人。

　附表：教育局（事业）所属二级预算单位情况表

第二部分 教育局（事业）2013年度部门决算情况说明

一、关于教育局（事业）2013年度部门决算收支情况总体说明

教育局（事业）2014年度收支总决算20053.98万元，比2013年收支总决算增3868.58万元。主要原因是：本年度教师工资提高，对学校建设及标准化学校的提高。其中：

（一）收入总计19783.45万元。包括：

1、财政拨款收入14412.55万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入189.77万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入101.6万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：幼儿园、职中、中高考报名费上交的财政专户。

4、其他收入5078.53万元，包括本级横向财政拨款4986.63万元、非本级财政拨款92.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、其他单位接受的捐赠等。

5、上年结转和结余269.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计18989.15万元。包括：

1、教育（类）支出16874.77万元，主要用于教育局及12所属学校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出1784.54万元，主要用于教育开支的离退休人员经费。

3、住房保障支出(类)支出324.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出5万元，主要用于教育维稳经费方面的支出。

4、结转下年1063.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于教育局（事业）2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算变化情况。教育局（事业）2014年度财政拨款支出13736.63万元，占本年支出总计的72.34%。2014年决算数比2013年增加3073.28万元，主要原因：一是教师工资提高；二是对学校及幼儿园的基建项目增加，三是提高了对中小学标准化的建设要求。

2、财政拨款支出决算构成情况。2014年教育局（事业）财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1784.54万元，占9.4%；教育（类）支出16874.77万元，占88.87%；住房保障支出（类）支出324.84万元，占1.71%，其他支出5万元，占0.02%。

　　 贵德县教育局    

　　　　二0一五年八月十一日

附件：2014年度县教育局财政收支决算报表（行政）

附件：2014年度县教育局财政收支决算报表（事业）