贵德县人民政府

河西镇人民政府 2014年部门决算公开目录

第一部分  河西镇人民政府部门概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分  河西镇人民政府2014年度部门决算表

 一、河西镇人民政府2014年收支决算总表

 二、河西镇人民政府2014年支出决算明细表

 三、河西镇人民政府2014年支出决算表

 四、河西镇人民政府2014年项目支出决算表

第三部分 河西镇人民政府2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 河西镇部门概况

 一、 主要职能

创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个,分为三个部门：行政、事业和计生。单位年末人数50人，其中在职人员44人（行政人员31人，事业编制人员13人），其他人员（遗属）6人。

 第三部分 河西镇人民政府2014年度部门决算情况说明

一、关于河西镇人民政府2014年度部门决算收支情况总体说明

河西镇人民政府2014年度收支总决算719.68万元，比2013年收支总决算667.78增51.9万元。主要原因是：一是人员增加后的人员经费增加，二是：乡镇扶持资金的增加。

其中：

（一）收入总计1305.6万元。包括：

1、财政拨款收入719.68万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元.

3、事业收入0万元。

4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余585.9万元。

（二）支出总计823.88万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出73.8万元，主要用于河西镇人民政府正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、行政类工资支出248万元。

3、事业运行支出125.4万元。

4、计生类工资支出支出17.8万元。

5、对村民委员会和党支部补助支出205.6万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业(类)支出0万元。

8、医疗卫生(类) 支出0万元。

9、节能环保(类)支出0万元。

10、其他类支出122.48万元。

11、住房保障支出(类)支出30.8万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年481.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于河西镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。河西镇人民政府2014年度财政拨款支出719.68万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年增加51.9万元，主要原因：一是人员增加后的人员经费支出增加；二是乡镇扶持资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年河西镇人民政府财政拨款用于以下方面：农林水事务支出263.6万元%，占37%；其他支出1万元，占0.2%；社会保障和就业类支出6.85万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.7万元，占2.5%；城乡社区支出74.7万元，占11%；住房保障类支出30.8万元，占4.2%；一般公共服务（类）支出323.9万元，占45%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)