贵德县人民政府

根据《青海省省级部门预算绩效管理办法》（青财绩字〔2019〕1297 号）、《青海省预算绩效管理条例》、贵德县财政局《关于开展2025年度专项资金绩效运行监控的通知》（贵财监评字〔2025〕19号）的具体要求，抽取了2025年重点项目专项资金14个项目开展了绩效运行监控工作，现将运行监控结果通报如下：

一、基本情况

绩效运行监控项目共涉及贵德县河东寄宿制学校、贵德县旅游管理委员会、贵德县农牧和科技局等13个单位14个项目，涉及资金9747.58万元，其中：中央资金1120万元、省级资金824.6万元、州级资金300.36万元、县级资金7502.62万元。

二、运行监控情况

运行监控工作主要依据《青海省预算绩效管理条例》、青海省财政厅《青海省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（青财绩字〔2020〕1212号）、贵德县财政局《关于开展2025年度专项资金绩效运行监控的通知》（贵财监评字〔2025〕19号）、项目资料、财务资料等。遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，重点对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，通过监控及时发现项目管理存在的问题，为项目管理部门提供决策依据和信息支撑。进一步加强财政资金管理，优化财政支出结构，增强项目管理的科学性，提高财政资金预算管理的有效性。

三、财政资金预算执行及监控结果情况

截止监控日，2025年贵德县重点项目专项资金14个项目总投资9856.17万元，实际到位资金9855.72万元，实际完成总投资8302.41万元，累计支出7768.54万元，结转（剩余）资金1553.31万元，资金支出率78.82%。绩效运行总体结果为：12个项目预计能够按计划完成，2个项目预计不能按计划完成（详见附件）。

四、存在的问题及建议

在项目运行监控时发现各单位存在绩效指标设置不合理，未按照项目的实际实施内容设置时效指标、数量指标；项目实施过程中未及时开展满意度调查工作；个别项目未履行合理的集体决策程序；个别项目资料不齐全，项目没有项目预算编制、项目资金分配计划及项目实施相关文件及资料，项目前期工作有所缺失，未按照相关管理要求对预算进行审核及编制，管理不规范；个别项目记账凭证后附的原始凭证不完整等问题。

五、意见建议

（一）加强绩效管理，提升绩效管理能力。

各项目单位要加强绩效管理相关制度的学习，提升绩效管理专业能力；规范目标填报，严格按照要求填报项目绩效总体目标，科学、合理设置绩效目标各指标，确保目标与指标精准对应。并进一步落实过程管理，按规定开展项目绩效运行监控，实时跟踪项目进展与绩效达成情况；加强绩效满意度调查数据采集，强化结果运用。

（二）规范单位采购全流程管理，强化内控与履约支付管控。

建议单位加强内部采购流程的制定与实施，采购项目均应严格按照相关采购流程及方式进行采购，未达到政府采购限额标准的项目，应严格按照本单位采购内控制度要求开展采购活动，规范采购交易，加强履约验收和款项支付管理。

（三）健全预算制度强化项目前期管理，保障项目合理完整可行。

建议单位建立健全预算制度，做好项目前期的预算编制、项目资金分配计划及项目实施相关资料，加强项目管理，确保项目整体的合理性、完整性和可执行性。

（四）建立健全内控制度体系，强化审核把关。

建议单位严格按照《中华人民共和国会计法》中的相关规定执行，对原始凭证审核要严格把关，按照会计法相关规定执行，对于原始凭证不齐全的应予以退回。

五、相关要求

各单位须压实整改主体责任，明确分工、定岗定人，对照单项报告问题推进整改；靶向制定措施、逐项攻坚，确保整改实效。

附件：2025年度重点项目运行监控情况汇总表

贵德县财政局  

2025年11月25日  

附件：2025年度重点项目运行监控情况汇总表.pdf